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临床耗材规范使用自查报告

本次自查于202X年9月12日至9月18日开展，覆盖全院21个临床科室、6个医技科室、中心耗材库、消毒供应中心、手术中心等所有涉及临床耗材采购、存储、领用、使用、处置全流程的部门，共核查各类耗材132个品类，其中高值植入介入类耗材37个品类、无菌普通耗材71个品类、检验及病理试剂类耗材24个品类，查阅入库验收、温湿度登记、领用核销、不良事件上报等相关记录472份，抽查运行及归档病历216份，重点核查高值耗材溯源管理、一次性耗材规范使用、效期管控、收费匹配等核心环节。

采购入库环节共核查202X年1-8月所有耗材采购记录，所有品类均通过省级药品耗材集中采购平台阳光采购，无网下私自采购情况，所有合作供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证均在有效期内，随货同行单与实物的规格、批号、效期、生产厂家信息完全匹配，入库验收均执行双人核验签字制度，高值耗材全部按照国家医疗器械唯一标识要求扫码录入溯源系统，实现一物一码全流程追踪，仅发现8月23日入库的120盒一次性使用无菌注射针，随货同行单上的检验报告编号漏填，已当场要求供应商补充提供完整检验报告，对负责入库验收的库管人员进行针对性提醒，要求后续验收必须核验所有随附资料完整性后方可入库。

存储环节共核查中心库房、各科室二级耗材柜的存储条件，中心库房常温库温度控制在10-26℃、相对湿度35%-75%，冷藏库温度