标识与追溯检查表.xlsxVIP

标识与追溯检查表

检查日期 检查部门 检查人员 受检部门

检查依据 检查方式 抽样数量

序号 检查项目 检查内容及要求 检查结果 不符合描述 责任部门 整改期限 整改验证

1 原材料标识 到货后及时标识，标签内容完整准确

2 待检标识 未经检验的物料有明显待检标识

3 合格标识 检验合格品粘贴合格标签，信息完整

4 不合格标识 不合格品有红色不合格标识并隔离

5 在制品标识 各工序在制品有流转卡和工序标识

6 状态标识 不同状态产品分区存放，标识清晰

7 成品标识 成品合格证标签信息完整、粘贴牢固

8 追溯编码 追溯编码唯一、准确，与记录一致

9 追溯记录 各工序追溯记录完整、及时、准确

10 区域标识 各功能区域有标识牌，划分清晰

11 标签管理 标签领用有登记，库存台账清晰

12 标识维护 标识完好无脱落，损坏及时补做

检查结论：

检查人： 受检部门确认： 质量负责人： 日期：