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采购申请与审批制度

文件编号：CG-ZD-003

版本号：A/0

生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范公司采购申请与审批流程，明确各级审批权限，加强采购预算控制，防止采购行为失控，确保采购活动的合规性和经济性，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司各部门提出的所有采购申请的编制、提交、审核、审批及跟踪管理。

3职责

3.1申请部门

3.1.1负责填写《采购申请表》，明确采购需求；

3.1.2负责提供采购物资的技术要求、规格型号等必要信息；

3.1.3负责跟踪采购进度，及时确认到货情况。

3.2采购部

3.2.1负责审核采购申请的合理性与可行性；

3.2.2负责执行采购计划，落实采购任务；

3.2.3负责采购进度的跟踪与反馈。

3.3财务部

3.3.1负责审核采购预算及资金安排；

3.3.2负责采购成本的审核与控制。

3.4审批人

3.4.1按审批权限矩阵对采购申请进行审批；

3.4.2对超权限的采购事项，及时提交上级审批。

4采购申请流程

4.1常规采购申请

4.1.1申请部门根据生产计划或库存情况，填写《采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、技术要求、期望到货日期等信息；

4.1.2申请部门负责人审核签字；

4.1.3采购部审核采购申请的合理性与可行性，核对库存情况；

4.