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不合格品控制程序

文件编号：SC-QC-003

版本：A/0

生效日期：2026年01月01日

1目的

为对生产过程中发现的不合格品进行有效识别、标识、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司原材料入库检验、生产过程检验、成品完工检验及出货检验中发现的不合格品的控制与管理。

3术语和定义

3.1不合格品

指不满足要求的产品，包括原材料不合格、过程不合格和成品不合格。

3.2严重不合格

指对产品的安全性、主要性能或装配有重大影响的不合格，可能导致产品无法使用或存在安全隐患。

3.3一般不合格

指对产品的使用性能和装配影响较小，不影响产品主要功能的不合格。

3.4让步接收

指对不影响使用功能的不合格品，经客户或授权人批准，允许让步使用的决定。

4职责

4.1质量部

a)负责不合格品的识别、标识和隔离；

b)负责组织不合格品的评审；

c)负责不合格品处置方案的制定与实施；

d)负责不合格品数据的统计与分析；

e)负责不合格品处置的跟踪与验证。

4.2生产部

a)负责生产过程中不合格品的初步识别和报告；

b)负责配合质量部进行不合格品的隔离和标识；

c)负责不合格品处置方案的实施（返工、返修等）；

d)负责不合格品原因分析和纠正措施的提出。

4.3技术部

a)