2026年医院预算执行推进工作计划暨月度调度行事历.docx

2026年医院预算执行推进工作计划暨月度调度行事历

一、预算执行总体工作目标

2026年全院预算执行以“降本增效、精准管控、支撑战略”为核心导向，严格落实国家卫健委《公立医院全面预算管理办法》及省市财政、医保部门相关要求，围绕医院“十四五”发展规划中期目标，重点保障临床诊疗、学科建设、人才引育、智慧医院升级、公共卫生应急五大核心领域投入，确保全年预算执行率达到95%以上，其中民生类、项目类专项预算执行率不低于98%，“三公”经费、行政运行成本较2025年下降3%，医疗收入结构持续优化，药占比控制在26%以内，耗占比控制在18%以内，医疗服务收入占比提升至38%以上，资金使用合规率100%，无重