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IT运维与管理规范手册（2026版）

前言：本手册依据GB/T28827《信息技术服务运行维护》、ITIL/ITSS服务管理框架、网络安全相关法规编制，建立统一、标准化的IT运维管理体系，规范基础设施、网络、服务器、数据库、业务系统、终端、账号权限、变更、故障、备份、应急、资产、安全、文档全流程管控。适用：公司全部信息系统、软硬件资产、机房、云资源、终端设备、运维人员、外包服务商。目标：保障业务连续性、降低故障风险、数据安全可控、运维操作可追溯、合规可审计。

一、总则

（一）目的

规范IT运维日常操作，明确岗位职责、工作流程、合规红线；统一事件、问题、变更、发布、配置、资产、备份、应急管理；防范系统宕机、数据泄露、违规操作、安全入侵等风险，保障信息系统稳定、安全、高效运行。

（二）适用范围

基础设施：机房、UPS、空调、服务器、存储、网络设备（交换机、防火墙、路由器）；

软件系统：操作系统、数据库、中间件、业务应用、云主机、容器平台；

终端设备：办公PC、笔记本、打印机、外设、移动办公终端；

账号权限：域账号、系统账号、数据库账号、云平台账号、特权账号；

运维人员、外包服务商、第三方技术支持；

运维文档、日志、备份介质、配置文件。

（三）管理原则

最小权限原则：账号权限按需分配，特权账号严格管控；

变更审批原则：所有生产环境变更必须申请、评审、审批、回滚方案；

操