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外部财产借用归还管理制度

文件编号：ZD-XX-002

版本号：A/0

编制部门：质量管理部

生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范本公司外部财产的借用和归还管理，明确借用审批流程和各方责任，确保外部财产在借用期间得到妥善保管和正确使用，防止损坏和丢失，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司各部门因工作需要借用外部财产（含顾客财产、供方提供的财产及第三方提供的财产）的管理活动。

3借用条件与审批

3.1借用条件

a)借用人应为本公司正式员工，且经培训合格具备使用相关财产的能力；

b)借用事由应为本职工作或经批准的相关工作；

c)顾客财产借用还需获得顾客方的书面或邮件确认（如顾客要求）。

3.2审批流程

a)一般外部财产：借用人填写《外部财产借用归还登记表》，经所在部门负责人签字批准后，到仓储管理部门办理借用手续；

b)贵重外部财产（价值超过5000元）：除部门负责人签字外，还需经分管领导审批；

c)顾客财产：除按上述流程审批外，还应通知质量管理部备案。

4借用流程

4.1借用登记

借用人填写《外部财产借用归还登记表》，注明以下信息：借用日期、财产名称及编号、规格型号、数量、借用部门、借用人、借用事由、预计归还日期等。

4.2财产交接

仓储管理部门根据审批后的借用申请，取出对应财产，与借用人共同检查财产的外观、数量、性能等