原创力文档中国水利水电第四工程局有限公司
第三分局
测试评价工作本局内控工作小组及各部门总体采用抽样法综合运用个别访谈法调查问卷穿行测试比较分析专题讨论等方法对本局业务流程层面的内部控制设计及运行情况进行全面的测试与评价在既定的测试期间内根据抽样标准抽取穿测资料填写内控与风险管理体系业务流程
内控与风险管理体系评价测试方案
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