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办公流程管控管理办法

我在公司行政运营部做流程管理快三年了，前两年公司扩张速度快，人员规模短时间翻了一倍，各种办公流程乱成了一锅粥：报销卡半个月是常事，项目审批绕来绕去找不到拍板的人，公章拿出去使用连完整的登记都没有，我最多一天接过十七个催流程的电话，整得我连手里的基础工作都没时间做。后来领导安排我牵头整理一套规范可落地的办公流程管控办法，我拉着各部门的流程联络员开了五次讨论会，收集了上百条实际使用的意见，前前后后改了四版才拿出这套成型的规则，用了快一年确实解决了大半之前的乱局，以下就是完整的管控办法内容。

1总则

1.1制定目的

制定这套办法的核心目的，绝不是为了给大家套枷锁、卡办事，而是解决之前混乱状态下的三个核心问题：第一是理清权责，谁该拍板、谁该负责一目了然，避免出现问题了所有人都推责，办事的时候所有人都不签字；第二是提高办公效率，砍掉没必要的冗余审批环节，让小事快办、大事专办，少让大家跑冤枉路、等无意义的时间；第三是防控风险，对印章、资金、项目这类核心事项留痕可查，避免出现口头承诺、事后无据的风险。说句掏心窝子的话，我自己天天跟流程打交道，最懂大家办事卡流程的憋屈，所以整个办法从制定开始，就把“方便大多数人办事”放在第一位，所有规则都是围着解决问题来的。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有部门、所有正式员工和劳务派遣人员，覆盖公司所有对内对外办公事项，包括日常的报