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旅游酒店管理部主管年度履职报告

202X年度，我作为旅游酒店管理部主管，全面统筹酒店客房、餐饮、宴会、前厅、客务等板块的运营管理工作，全年围绕“提营收、控成本、优服务、保安全、强队伍”五大核心目标推进各项工作，现将全年履职情况报告如下：

一、核心经营指标完成情况

本年度酒店共有客房216间、全日制餐厅1个、特色中餐厅1个、大小宴会厅8个、配套休闲区3个，全年累计接待住店客人17.2万人次、餐饮客人29.7万人次、会议及宴会客人11.4万人次。全年核心经营指标均超额完成：一是营收指标超额达标，年度总营收目标1.28亿元，实际完成1.42亿元，完成率110.9%，同比202X-1年度增长18.7%；其中客房板块营收目标6200万元，实际完成7012万元，完成率113.1%，平均出租率82.7%，同比提升6.3个百分点，平均房价（ADR）468元，同比提升22元，平均可售房收入（RevPAR）387元，同比提升47元，三项核心运营指标均位列本地同档次酒店前3位；餐饮板块营收目标5800万元，实际完成6374万元，完成率109.9%，其中婚宴营收3240万元，占餐饮总营收50.8%，散客营收2120万元，团餐及会议餐营收1014万元；增值服务板块（含迷你吧、接送机、旅游定制、场地租赁等）营收目标800万元，实际完成814万元，完成率101.8%。二是效益指标超额达标，年度GOP率目标42%