QP-14 纠正和预防措施控制程序.docVIP

广东省方君乐包装实业有限公司

文件编号

FJL-QP-14

版次

A/0

程序文件

纠正和预防措施控制程序

页次

1/3

修订履历记录

版本

文件编号

制/修内容

生效日期

制/修部门

拟定

新版发行

FJL-QP-14

新制定

2022/06/20

品质部

1.0目的

确保发生异常时，能及时采取有效的纠正措施，消除存在或潜在的不合格原因，能持续改进质量管理体系的有效性。

2.0范围

2.1来料检验到客户投诉，及内部审核不符合之显著性品质异常纠正措施。

2.2通过各部门资料分析或管制统计手法得知其潜伏性异常纠正措施。

2.3第二、三方审查发现的实际与潜在的不符合纠正措施。

3.0职责：管理者代表统筹纠正措施执行情况。

3.1显著性品质异常

3.1.1提出部门与原因分析部门（见下图）

阶段

异常情况提出时机

提出部门

分析部门

对策部门

效果确认部门

表单

进料

连续两批不合格时

品质

供应商

供应商

品质部

制作过程异常记录

制程

重大/严重不良出现时

品质

生产

责任

部门

品质部

《制作过程异常记录》

成品

出现批量不良

品质

生产

责任

部门

品质部

客诉退货

每次客诉或退货时

品质

品质部

生产中心

责任部门

品质部

《不合格纠正措施要求表》

库存

库存异常

仓库

业务部

业务部

品质部

内审

内审不