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建工企业内部控制建设自查整改报告

一、自查工作组织与实施概况

内控自查是暴露企业管理盲区的「X光机」，必须由高层授权并实施跨部门穿透式检查，才能触及工程项目承揽、物资采购、现场管控等业务实质。

2024年X月X日至X月X日，公司成立由分管副总经理任组长、审计部牵头、工程部/采购部/财务部/法务部业务骨干参与的内控自查工作组（成员名单见附件1）。工作组按业务条线划分为4个检查单元，通过穿行测试、抽样凭证核查、现场实地盘点等方式，对近一年内在建的15个工程项目（合同总额约12.5亿元）进行了内控回头望。

本次自查聚焦标前测算、分包管理、物资盘点、资金拨付四个高风险领域。工作组每周五16:00