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2027年度全面预算编制方案（含表单设计与编制流程）

文档编号：A公司财〔2026〕32号｜编制单位：A公司财务部｜文件性质：经预算管理委员会审议通过后下发的年度工作方案｜编制时间：2026年10月

一、编制目的与依据

（一）编制目的

2026年公司预计实现营业收入11.8亿元；看明年，需求放缓、钢价波动、同业压价仍在。董事会确定的2027年目标为：营业收入13.3亿元，同比增长12.7%；综合毛利率22.5%；净利润8,500万元。

目标不能停在会上：要把这三个数字翻译成各部门算得清的语言——销售背收入回款，车间背产量单耗，采购