内审资料-示例版.docxVIP

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XX橡塑有限公司

内

部

审

核

文

件

2026年内审资料目录

1、年度内审计划

2、内部审核实施计划

3、不符合报告

4、内部审核报告

5、内审首、末次会议签到表

6、培训记录

7、内审检查表

任命书

兹任命＿＿＿为本公司2026年度QES体系内部审核组组长，＿＿＿为内审员。

负责＿＿年＿＿月＿＿日-＿＿年＿＿月＿＿日的内审工作。

特此通知！

总经理：＿＿＿

＿＿年＿＿月＿＿日

2026年度内审计划

编制部门

综合部

审核时间

＿＿年＿＿月＿＿日-＿＿年＿＿月＿＿日

审核目的

验证我公司QSE管理体系运行：

是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求；

本标准的要求；

是否得到有效的实施和保持。

审核准则

１、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020；

２、公司的管理手册、程序文件；

３、适用的法律、法规和公司的规章制度。

受审核部门

管理层、综合部、销售部、生产部

审核频次

拟定于＿＿年＿＿月＿＿日-＿＿年＿＿月＿＿日组织2026年第一次内审，但如果出现下列情况之一时要增加一次：

(1)组织机构、管理体系发生重大变化时；

(2)公司发生重大质量事故时则。

审核方法

对以上公司各职能部门按过程、按部门进行审核，根据管理体系职能分配表中规定的各部门的主关要素和相关要素，进行