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露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)

一、体系建设前期准备操作流程

（一）组建专项工作团队

明确露天矿山风险分级管控工作由矿主要负责人（法定代表人、实际控制人、矿长）任总牵头人，承担体系建设、运行、改进的第一责任；副组长由安全总监、生产副矿长、机电副矿长、地测副矿长、爆破作业负责人担任，负责分管领域风险辨识、措施制定、落地推进的直接责任；团队成员需覆盖各职能科室（安全科、生产技术科、机电科、地测科、调度室）、一线作业队（穿孔队、爆破队、采装队、运输队、排土场管理队、破碎站运维队）、外协单位现场负责人，每个作业班组需配备2名以上从业满5年、无违章记录、无责任事故经历的一线骨干员工参与，团队需配备至少1名金属非金属矿山专业注册安全工程师提供技术支撑，必要时可聘请露天矿山安全领域第三方专家参与高风险单元的辨识评估，严禁仅由安全科人员独立完成全矿辨识工作。

（二）基础资料收集归集

工作团队需在辨识启动前完成全量基础资料归集，确保辨识依据准确：1.地质与开采设计资料：包括矿山最新地形地质图、开采终了平面图、采场现状平面图、边坡工程地质勘察报告、边坡稳定性分析报告、排土场设计资料与稳定性评估报告、爆破设计说明书、防排水系统设计图、运输道路纵断面/横断面设计图；2.设备与运维资料：包括穿孔（牙轮钻、潜孔钻）、采装（电铲、液压挖掘机）、运输（矿用自卸卡车、装载机、推土机）、破碎、