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XX内部审

核控制程序程序文

件号：XX-QP-007

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一只大胖球·大胖球文档工作室

版本号：A/0

分发号：

＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施

编制：杨秀兰

审核：刘海峰

批准：陈国强

修改记录表

日期

修改码

页次/章节

修改单号

修改摘要

修改人

目的：

通过对内部审核做出规定，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、IATF16949标准的要求、本公司确定的质量管理体系要求及质量管理体系是否得到有效实施和保持。

二、范围：

2.1适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、场所及班次的审核。

2.2适用于公司制造过程的审核。

2.3适用于公司的产品审核。

三权责：

3.1技质部负责内审的策划、组织、汇总和分析。

3.2责任部门负责对审核中发现的不合格项采取纠正预防措施。

3.3内审小组负责纠正预防措施的效果验证。

3.4技质部负责产品审核的管理和执行。

四、定义：

4.1内部质量管理体系审核（以下简称内审）：运用过程方法，由有资格的内审员对公

司质量管理体系的所有过程所做的全面审核。

4.2制造过程审核：为确保制造过程的有效性而对本公司每一个制造过程进行的审核。

4.3