03风险和机遇控制程序.docxVIP

XX风险和

机遇控制程序程序文

件号：XX-QP-003

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一只大胖球·大胖球文档工作室

版本号：A/0

分发号：

＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施

编制：杨秀兰

审核：刘海峰

批准：陈国强

修改记录表

日期

修改码

页次/章节

修改单号

修改摘要

修改人

1.目的

根据企业的战略方向及运营目标,对影响实现质量管理体系的内外部环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇。

2.范围

本程序适用于在公司管理体系活动内外部环境因素的识别及风险和机遇的应对。

3.职责

3.1总经理：

a.负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

b.负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量/环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批如：分析市场行业、国内外经济形式结合公司状况并识别风险与机遇，并制定有效应对措施。

3.2管理者代表：

a.负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。

b.按要求定期实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟