24控制计划检查清单.docxVIP

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控制计划检查清单

现场检查正常，未发现异常

生效日期:2025年7月14日

修改状态:A0

供应商

XX橡塑有限公司

2025年9月8日问

题是

否

所

要求的意见/措施负

责人完

成日期制

定控制计划时是否已考虑以下方面：1

在

制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？√

已

按要求完成整改并经验证有效刘

海峰杨

秀兰1

.252

为

便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？√

已

补充标识并完善记录徐

建军杨

秀兰1

.253

控

制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？√

已

按要求完成整改并经验证有效孙

丽华杨

秀兰1

.254

在

制定控制计划时是否使用了PFMEA？√

已

补充标识并完善记录胡

志刚杨

秀兰1

.25５

是

否明确需检验的材料规范？√

已

按要求完成整改并经验证有效韩

雪梅杨

秀兰1

.25６

控

制计划中是否明确从进货到制造/装配的全过程？√

已

补充标识并完善记录刘

海峰杨

秀兰1

.25７

是

否涉及工程性能试验要求？√

杨

秀兰1

.258

是

否具备如何控制计划所要求的量具和试验设备？√

杨

秀兰1

.259

如

要求，顾客是否已批准控制计划？√

杨

秀兰1

.250

3供

方和顾客之间的测量方法是否一致？√

杨

秀兰1

.25制

定人：杨秀兰2025年3月1