交接与台账登记标准作业卡V1.0-110711.docxVIP

交接与台账登记标准作业卡

摘要

本文对交接与台账登记标准作业卡涉及的台账与登记质量的目的、分册册次与跨年续存的界定、交接缺签带来的责任不清、交接记录的栏目与填写要求、归档与借阅手续的合规检查等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。

关键词：台账；归口部门；班次；值守岗；清点；排班表

目次

一、目的

二、术语定义

三、流程步骤

四、管理要求

五、检查与考核

六、记录与表单

一、目的

（一）台账与登记质量的目的

一、本部分从记录质量角度补充管理目的。台账要解决的是每个管理动作事后能被核对，通过统一表式、统一登记要素、统一签认与留存期限，使巡查、清点、核对、审批各动作都落在同一套簿册与电子记录口径上。

二、本机构坚持按单据流转、按班次登记、按周期核对，不以口头交代和个人记忆代替台账，不允许同一事项在不同环节出现两套说法。

三、登记要素的必填项与选填项由记录与表单部分逐项列出，留存期限档位由本机构按核对需要自设。

（二）多岗共写记录时栏位归属的目的

一、本节界定多岗位共写同一份记录时栏位归属的目的。一份交接记录常被值守、物资、引导等不同岗位同时填写，若不事先划清谁写哪一栏、谁在哪一栏签认，记录会出现两处重复填写而某一处无人负责的情况。

二、本作业卡以栏位归属换取责任归属：每一栏有固定填写岗位与签认岗位，跨栏事项由相邻岗位在签认时当面澄清并留注，不在他人栏内代写；