交接与台账登记标准作业卡V1.0-105533.docxVIP

交接与台账登记标准作业卡

摘要

本文对交接与台账登记标准作业卡涉及的台账条目作为交接完备性凭据的目的、随访的组织与登记要求、卷宗借阅与归还的登记要求、账实核对与流转登记的考核、精简文本与专项细则的关系等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。

关键词：台账；归口部门；值守岗；转办；班次；清点

目次

一、台账条目作为交接完备性凭据的目的

二、术语定义

三、流程步骤

四、管理要求

五、检查与考核

六、记录与表单

一、台账条目作为交接完备性凭据的目的

一、为加强班次交替时台账条目的不遗漏管控，本节以交接完备性核验为直接目标。交出方在离岗前须将在册未关闭条目与交接清单逐项比对，接入方按台账编号逐条确认承接，两处数目不一致时当场回溯差异所在，以台账为索引而非凭个人记忆判定已转与未转的边界。

二、本作业卡只管条目数量与编号的可追溯关系，不涉及条目内容的合规评定与专业处置判断，涉及器械实物状态、物资效期等事项由对应条线按其口径另行核验，本作业卡不作背书。

三、比对频次与差异处理的时限由本机构按班次结构自设，核验结果随双方签认一并记入台账，差异回溯未关闭的条目不得在下一班次交接前强行关闭。

二、术语定义

（一）通知记录岗的职责

一、通知记录岗负责按口径发出管理通知、接收回读确认并把确认结果登记，负责在确认未按时返回时重复发送并记录时间与方式，负责把确认记录按周期移交归档。