交接与台账登记标准作业卡V1.0-102115.docxVIP

交接与台账登记标准作业卡

摘要

本文对交接与台账登记标准作业卡涉及的台账与登记质量的目的、回执与签收两词的界定、交接缺签带来的责任不清、交接记录的栏目与填写要求、管理检查记录表的结论栏签注等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。

关键词：台账；归口部门；班次；清点；值守岗；转办

目次

一、目的

二、术语定义

三、流程步骤

四、管理要求

五、检查与考核

六、记录与表单

一、目的

（一）台账与登记质量的目的

一、本部分从记录质量角度补充管理目的。台账要解决的是每个管理动作事后能被核对，通过统一表式、统一登记要素、统一签认与留存期限，使巡查、清点、核对、审批各动作都落在同一套簿册与电子记录口径上。

二、本机构坚持按单据流转、按班次登记、按周期核对，不以口头交代和个人记忆代替台账，不允许同一事项在不同环节出现两套说法。

三、登记要素的必填项与选填项由记录与表单部分逐项列出，留存期限档位由本机构按核对需要自设。

（二）台账分册与条目定位的目的

一、本节界定台账分册与条目编号的目的。登记动作产生之后，需要让任一事项能在有限步骤内定位到具体的册与条目，避免同一事项在不同分册重复出现或两处都查不到，分册规则因此以可定位与可核对为目标。

二、本节只管册的划分与条目的指向，不评价记录内容的专业含义；分册口径变更时须保留新旧条目的对应关系，历史条目不因换册而消失，也不因合并而