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生产设备控制程序版本发布工作流程与记录表

一、流程概述

本流程规定公司生产设备控制程序（含设备固件、控制程序、工艺参数版本）从变更申请、评审验证、审批发布到现场实施、版本台账归档的全过程管控要求，确保每一次版本发布均可追溯、可验证、可回退，防止未经批准或未经验证的版本流入生产线。

适用范围覆盖生产设备控制程序与参数版本的全部发布活动，包括设备固件升级、控制程序更新、工艺参数版本切换，以及因设备维修、产线改造、质量整改引起的程序版本变更。涉及部门为生产部、设备部、工艺部、质量部、信息技术部及使用车间。

不适用情况包括：设备日常点检与预防性维护中的参数微调（按设备维护规程执行）；研发阶段在试验设备上的程序调试（按研发管理规定执行）；客户提供的专用控制程序（按客户技术要求单独评审，但发布环节仍须执行本流程第三、四章要求）。

本流程为审批与实施并重的受控流程，任一版本发布均须同时完成审批链路签核与现场实施记录，缺一不得视为发布完成。

二、流程角色与职责

（1）变更申请人：由设备部或工艺部工程师担任，负责提出版本变更申请，填写版本发布申请单，说明变更内容、变更原因、影响范围与风险预判。

（2）设备部负责人：负责审核变更技术方案与验证计划，确认版本号编制合规、验证项目覆盖关键功能，对技术可行性签署意见。

（3）工艺部负责人：负责确认版本变更对工艺参数、作业指导书、控制计划的影响，判定是否需要