美的国内营销公司部门责任制考核.doc

制冷家电集团国内营销公司 第一部分 国内营销公司各部门责任制考核 国内营销公司总部五个部门（以下简称乙方）是国内营销公司（以下简称甲方）下属责任主体，为了明确乙方2006年度的经营目标和中长期经营责任，将制冷家电集团下达给甲方的经营责任进行有效的分解，特制定如下目标责任书： 一、目标责任期： 考核乙方的责任期自2006年1月1日起，至2006年12月31日止 二、考核责任主体 体系支持部、销售管理部、市场部、财务部、顾客服务部 三、考核指标体系 （一）总体指标构成 各部门责任制考核指标体系由经营业绩评价指标与系统协作能力评价共同构成。 06年特别提出系统协作能力评价，以价值链上下游对部门协同能力、服务水平的评价作为部门专业平台的考核。 经营业绩评价：（基准权重40％，个别部门因业务原因会有浮动。） 风险控制指标：主要由部门责任费用指标组成，部门责任费用指部门在财年内实际需控制的所有费用，具体明细请见附件，最终结果以总费用的实际情况控制计算，实际值以百分数表示。 数据来源：财务部 核算经理、存货经理、业务经理。 系统协作能力评价：价值链上下游协同及服务能力评价 （基准权重40％，个别部门因业务原因会有浮动。） 服务满意度 数据来源：体系支持部 绩效管理主管 （二）各责任主体考核指标 （一）、销售管理部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 考核指标 权重 预警下限指标 目标值 实际值 得分 部门责任费用 55％ 100％ 100％ 期末库存超2个月库龄 10％ 120％（7200万） 100％（6000万） 库存周转率 5％ 150％（5次） 100％（7.5次） 2、系统协作能力评价指标B 国内营销公司部门系统协作能力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满意度 服务效率及服务态度 30％ 100分 (二)、市场部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 考核指标 权重 预警下限指标 目标值 实际值 得分 部门责任费用 60％ 100％ 100％ 注明：市场部对广告费的控制负管理责任； 2、系统协作能力评价指标B 国内营销公司部门系统协作能力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满意度 服务效率及服务态度 40％ 100分 (三)、财务部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 考核指标 权重 预警下限指标 目标值 实际值 得分 营运费用控制 （所有部门责任费用） 60％ 100％ 100％ 应收账款和铺底占销售比例收入 10％ 200％ （3％） 100％ （1.5％） 8月11日未提货返利余额 10％ 130％ （6500万） 100％ （5000万） 2、系统协作能力评价指标B 国内营销公司部门系统协作能力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满意度 服务效率及服务态度 20％ 100分 (四)、体系支持部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 考核指标 权重 预警下限指标 目标值 实际值 得分 部门责任费用 60％ 100％ 100％ 2、系统协作能力评价指标B 国内营销公司部门系统协作能力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值 得分 备注 服务满意度 服务效率及服务态度 40％ 100分 (五)、顾客服务部 1、经营业绩评价指标A 国内营销公司部门经营业绩评价指标 考核指标 权重 预警下限指标 目标值 实际值 得分 部门责任费用 60％ 100％ 100％ 2、系统协作能力评价指标B 国内营销公司部门系统协作能力评价指标 评价内容 考核目标 权重 目标值 实际值值 得分 备注 服务满意度 服务效率及服务态度 40％ 100分 三、考核结果计算及运用 （一）考核得分计算 1、经营业绩指标考核得分如果低于预警下限，则该指标得分为0分；最高得分为110分。 2、经营业绩评价得分计算： 说明：部门责任费用考核得分来源于财务部由核算经理出具，由体系支持部协同审计进行审核确认。 当实际值≥目标值：Ai =100－（实际值－目标值）×100 当实际值≤目标值：Ai =100＋︱实际值－目标值︱×100 A=经营指标得分=∑（Ai×权重），Ai为各项经营指标的考核得分 注：当实际值≥预警下限制时，得分为0, 当实际值≤90％时，得分为110 3、系统协作能力评价得分计算 说明：系统协作能力主要为服务满意度评价，服务满意度通过调查问卷从其他关联部门及中心获