溧阳市旅游经营单位安全生产工作自查自评表.docVIP

附表1、 溧阳市旅游经营单位安全生产工作自查自评表 自查自评单位（盖章）： 单位主要负责人签名： 单位安管员姓名： 职务称谓 填报时间：2010年1月28 日前，联系电话： 自查自评得分： 分， 分 类 考 核 项 目 内 容 分值 检查内容及方式 扣分标准（各小项扣分均累计计算） 扣分 一、责任体系 （分1-1法律法规及规章均规定层层建立安全生产责任制。单位建立和安全管理人员安全生产责任制 董事长、经理（总经理）、安全管理员的责任书每缺1份扣2分；各部门和各岗位职责文本每缺1个扣1分；层层签订的责任书按员工花名册每缺1人扣1分；随机查问现场人员对自己安全职责不清楚的视情节扣分 　 　 　 1-2、部门和岗位安全生产责任制 　 二、人员机构 （5分） 5 对照《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》规定，查单位安全管理人员任职文件 未按规定机构扣分；配备员的扣分 三、规章制度 （22分）1、建立安全教育培训制度 2 　 3-2、安全生产检查和安全工作例会制度 2 　 3-3、岗位操作安全规程（安全操作制度） 　 3-4、 2 　 3-5、 2 　 3-6、2 3-7、奖惩制度和安全事故报告2 　 3-8、 2 　 四、安全投入 （分） 、事故隐患排查治理所需资金 分1分 4-2、安全设施、应急救援等设备投入、维护、保养、劳动防护用品、安全培训资金投入 无安全投入预算扣2分，投入不足扣1分 五、基础管理 （20分） 5-2、安全教育培训台帐 无花名册扣2分，无签到簿扣1分 5-3、主要负责人是否参加安全查活动少次的扣1分 5-4、安全整改 5-5、 　 5-6、2 保障措施包括保险单、消防设施、电梯等特种设备专业维保合同、旅游团队住宿及用餐的合同或合法发票等 保单保险期脱节扣2分，特种设备无专业公司维保合同扣2分，旅游团住宿及用餐既无与地接社的合同又无相关合法发票视情扣分 　 5-7、设施、维护保养检测台帐 5-8、2 法人代表、单位安全管理员、导游、特种作业、会计、门市部经理上岗证 应该持证上岗人员的证书复印件未做专门台帐扣2分，资料不全的扣1分 5-9、承租单位管理职责明确2 查出租合同、承租合同，看有无签订安全管理责任明确的协议 在租赁合同中未约定完整的安全管理职责的扣2分；未对承租单位的安全工作统一管理的扣分 六、教育培训 （8分） 1、安全管理人员特种作业人员参加安全培训，并经考核合格取得资格证书 按人算，每缺一证件扣2分 6-2、对从业人员进行专门的安全教育和培训2 饭店、景区至少每半年轮训一次， 其他单位至少每年轮训一次。 查单位人员花名册和培训签到簿，无花名册扣2分，无签到簿扣2分，少培训酌情扣分 　 6-3、新职工经安全教育培训2 查安全教育培训档案 无安全培训考试试卷扣2分，成绩不合格的每2人扣1分 　 七、作业现场 （5分） 1、 有1项不达标扣分 　 7-2、 有1项不达标扣1分 　 7-3、 抽查一团一清资料，每缺一份合规的包车合同扣1分（扣分累计算） 　 八、隐患整改 （3分） 重大危险源管理监控措施事故隐患治理情况 查台帐资料、查看现场。 重大危险源未登记备案的扣1分，分1个扣1分 九、应急预案 应急管理 （分）1、制定救援预案 查单位公布预案的文件和各预案文本 应该制定的应急救援预案缺1个扣2分；无定期演练 　 查演练记录 9-2、主要负责人立即启动应急预案、组织指挥抢救，并采取有效措施，防止扩大 2 单位主要负责人不熟悉应急预案的扣2分，措施不力的扣1分 9-3、如实、及时报告、处理生产安全事故 2 未按规定上报、记录各类事故的扣2分；未执行事故调查处理“四不放过”2分 十、评价许可 （2分）依照国家相关法规、标准的规定，严格履行审批和审查等各项程序 未按规定执行的一个项目扣1分 合 计 100分 各个扣分细项目均累计计算 否 决 项 旅行社旅游用车违规 否决项 使用“五证“不全的车辆或者自备车无旅游客运许可证而从事旅游客运 使用无旅游客运资质车辆的为安全不达标 人员密集型场所消防安全管理不达标 否决项 查考消防安全管理达标评定 消防安全管理未达省标的为安全不达标 发生人员死亡或较大以上事故的 否决项 根据事故调查结论判定 有人员死亡事故且负单位负主要责任的为安全不达标 经