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* 申 购 单 班长以上填写 生产部主任 分管副总审核 采购部采购 批准 逐 级 审 核 仓库主管 生产部经理 批准(5000元以下) (5000元以上) 申 购 单 项目主管以上填写 总经理 采购部采购 批准 逐 级 审 核 项目经理 分管副总 辅助材料、配件等 大型设备、基础设施设备等 仓库主管 批准: 呈报审核 申 购 单 部门人员填写 总经理 采购部采购 批准 逐 级 审 核 分管副总 部门经理 紧急申购 10000元以上 采购部采购 分管副总 总经理 10000元以下 申购单 手续补齐 其他部门 生产部 分管副总 总经理 采购部采购 申购单 手续补齐 K3系统查询 合同评审 涨价采购 原价采购 新供应商开发后可原价采购 总经理 批准 合同采购 签订合同 合同评审 涨价原因 分析表 签订合同 创建新 物料代码 新供应商开发后价格仍上涨 供应商选择 合同评审 创建新 物料代码 签订合同 K3系统下订单 K3系统 下订单 K3系统查询 部门经理审核 涨价采购 原价采购 新供应商开发后可原价采购 总经理 批准 零星物料 采购 分管副总审核 涨价原因 分析表 新供应商开发后价格仍上涨 供应商 选择 创建新 物料代码 总经理审核 分管副总审核 总经理审批 K3系统 下订单 K3系统 下订单 紧急申购 通 知 审核确认10000元以下 其他部门经理 生产经理 采购经理 分管副总 总经理 审核确认10000元以上 K3系统 下订单 申购单 补齐 采购经理 分管副总 总经理 采购部 仓 库 物料到厂 通知验收 使用部门 物料验收 依据采购合同、申购单、装箱单、材料清单等 仓库开入库单 采购部结算 合格 仓库通知采购处理 不合格 退货 问题解决 问题不解决 采购部 紧急物料到厂 其他部门 生产部 部门经理 送达 仓 库 仓库开入库单 采购部结算 验收 签字验收 采购部结算 合同结算 采购部填写 用款申请单 根据合同付款方式 财务部 审 核 分管副总 审 核 总经理 审 批 财务付款 采购部填写 报销单 报销单据、发票及入库单 财务部 审 核 分管副总 审 核 总经理 审 批 财务付款 零星物料 结 算 部门经理 审 核 仓库提出 废旧物资处理 与相关部门核实 部门主管 签字确认 分管领导 审批 采购部 询价议价 总经理 审 批 上报比价表 采购、仓库、客户 指定地点装车 同意 放行 结算 过磅 *
初级会计持证人
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