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定点采购管理 一、目的 本管理文件明确了某些材料物资实行定点采购程序的标准及业务操作流程，以便在形成集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及进货价格，完善供应链合作。 二、范围 本管理文件适用于部分原材料、五金备件、仪表电器、低值易耗品、办公劳保用品及其他物资材料的定点采购程序。 三、相关程序与制度 供应商管理 合同、订单管理 四、业务流程 1、定点采购标准和范围设定 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 年末 计划成本主管 采购主管 计划成本主管和采购主管共同确定定点采购物料和定点供应商的标准， 每年根据供应商实际变动情况调整修该两项标准 2 年末 供应部经理 该标准提交供应部经理审批同意后成为确定定点供应具体范围的原则指导 2、定点采购物料及候选定点供应商确定 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 年末 使用部门 定点采购物资使用部门每年提供定点采购物料使用情况的书面反馈资料，提交《建议定点采购物料明细表》 2 成本控制员 成本控制员每年提供《重点供应商季度询价表》 3 档案资讯组 档案资讯组每年提供现有定点供应商半年度评审结果和年度交易记录 4 采购主管 计划成本组 采购主管、计划成本组提供供应市场调研结果、邀请报价结果、推荐定点供应商名单和相关资料 5 供应部 供应部召集年会，按定点采购标准和以上资料划定定点采购物料和定点供应商候选名单 6 计划成本主管 采购主管 使用部门 新的候选定点供应商可在年初确定，也可根据供应部的市场调查和生产方面的变化，随时由采购主管或计划成本主管提出新的定点供应商推荐名单， 拟新选定的定点供应商必须经供应部、使用部门联合实地考察，提供考察报告，进入候选定点供应商范围，参与定点供应商综合评议 3、定点供应商资格综合评议 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 计划成本主管 生产部 仓库主管 各使用部门 计划成本主管组织，生产部、各使用部门参加，参照候选名单、基础资料和考察报告等进行综合评议： A年度综合评议； B随时进行新的候选定点供应商资格综合评议； 以确定定点供应商名单和定点采购物资范围 2 计划成本主管 供应部经理 分管副总 定点供应商名单和定点采购物资范围形成报告，由计划成本主管报供应部经理、分管副总审批同意后生效 4、定点供货合同 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 采购主管 定点采购的生产用原辅料，采购主管与定点供应商洽谈，签订年度协议， 协议签订过程的控制见《合同、订单管理》（P2-Z1-J4-10） 2 采购主管 供应部经理 其他定点采购物资由采购主管决定是否采用年度协议形式合作，报供应部经理审批 3 采购主管 非生产性物资采用年度协议方式合作的，采购主管与定点供应商洽谈，签订年度协议； 协议签订过程的控制见《合同、订单管理》（P2-Z1-J4-10） 4 采购经理 非年度协议合作的定点采购，具体采购业务中由采购经理直接与定点供应商签订合同或订单 合同签订过程的控制见《合同、订单管理》（P2-Z1-J4-10） 5、定点供应商管理、评审和资格汰换 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 计划成本组 采购组 计划成本组和采购组共同制定定点供应商评审内容和管理标准，确定定点资格汰换标准，并提供《定点供应商评审表》和《定点供应商交易记录表》 2 采购经理 采购经理根据日常订单交易情况填列《定点供应商交易记录表》 3 计划成本主管 采购经理 仓库主管 使用部门 计划成本主管组织： 非原材料物资定点供应商半年度评审； 生产性原辅料定点供应商年度评审；采购经理、仓库主管、使用部门参与，填写《定点供应商评审表》 4 采购主管 供应部经理 采购主管根据定点资格汰换标准和《定点供应商评审表》、《定点供应商交易记录表》决定定点资格汰换， 报供应部经理和分管副总审批 5 定点合作年度内供应商出现重大异常，影响正常供应的，由采购主管申请，供应部经理和分管副总审批，取消该供应商的定点资格 定点采购范围变更和记录 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 使用部门 采购主管 供应经理 分管副总 合作期内发现定点采购物资不再适用定点采购方式的，使用部门或采购主管提出，供应经理和分管副总审批，同意停止定点采购 2 档案资讯组 定点采购的所有材料信息再档案资讯组编号并归档保存 五、单据及报告 《建议定点采购物料明细表》 《供应商季度询价表》 《定点供应商综合评议表》 《定点供应商名单》 《定点供应商评审表》 《定点供应商交易记录表》