采购流程.docVIP

明瑛达采购流程 产前会议：参与开发所召开之产前会议,对后续生产予以建言,并对会议纪录内容确实执行. 采购订单 :采购接生管采购申请单,新产品六个工作天(寻找供应厂商及报价比价),旧产品二个工作天(须对物料波动及单量大小作再次下单的单价依据)完成发单(数量及交期必须完全依照采购申请单,如有无法完成之情况,须与生管取得共识后再执行),并取得厂商确认回覆 定料进度异常单:采购如无法于规定时间完成下单动作,须填写定料进度异常单,寻求上级支援解决,并将表单发至各相关单位. 产前物料确认单:采购在新产品生产前需要求供应厂商提供产前样,在收到产前样时,先自行判断合格后填写产前物料通知单,经品管确认,业务补充意见后方可量产.(确认样由品管留底,以便进料时比对. 物料入库异常单: 采购应主动对所下之订单进行交期跟催,对应到而未能如期到货之物料,须于到货前一天早上十点前填写物料入库异常单,经主管核准后将单据发至各相关部门. 品质异常/改善通知单扣款单:接品管质量异常/改善通知单,应将单据内容及时通知厂商,并取得厂商回覆(作为下次采购参考),且须严格执行生管所判定的后续交期. 对质量异常/改善通知单上判特采,或延误交期对生产造成损失,品管及生管所应开立的扣款单尽提醒及监督之责,并及时将单据内容通知厂商,在取得厂商确认回覆后(如有异动,应知会上级处理),交财务执行. 异常补料单:非制式流程所需采购物料,由生管打印异常补料单(计算机打单,涂改无效),单据须经总经理核准后方可执行 产后会议纪录:参与品检所招开的产后会议,对生产过程所发生异常建言,并对会议纪录内容确实执行. 供应商资料表合格厂商总表:1采购应时常搜寻适合的供应厂商,并将厂商资料登入供应商资料表交上级核准.2经核准之供应厂商,采购需将其资料登入合格厂商总表,凡需报价或下单均须是经核准之供应厂商方可执行 连络单:跨部门或部门内部联系,均须以联络单方式处理,以免口误或遗忘 采购管理内容 采购主管 1.采购部每月工作计划与安排; 2.所有订单初步审核; 3.风机类物料及日常订单处理; 4.各类异常单据审核过滤并协助处理; 5.每月异常单据汇总及人员绩效考核; 6.退税産品成本分析审核及汇总; 7.审核每月合同料部份下单总数及结余数; 8.了解市场讯息,及时更新物料单价表; 9.每月供应商评估考核并针对考评不理想厂商尽量提出辅导改善方案; 10.搜寻收集新的供应商资源并过滤,尽一切努力降低采购成本. 1.耗品及日常订单的处理; 2.订单産前物料确认的切实执行; 3.物料入库跟进及异常单据的填写; 4.异常补料及物料异常的及时处理及上报; 5.相关单据的整理及分类归档; 6.退税産品的最新成本分析整理; 7.配合研发,业务询价,寻样及索样等; 8.积极寻找新的供应商资源并初步过滤; 9.切实做好询价,比价,议价动作,降低采购成本