阳光飞扬少儿英语2011年年终总结.pptVIP

* * 阳光飞扬 教育集团 阳光飞扬2011年终 工 作 报 告 过去?未来 40%学校亏损 60%学校利润不乐观 2011年： But 2011年 产值 2010年 产值 ８００万 ？ 矛盾！矛盾！不可思议！ 还是矛盾！ 30%产值上升 员 工 一 样 学校 减少 2所 利 润 减 少 我们的钱花到哪儿去了 ？ 工资 物资 投资 收入 1176万 347万 487万 2689万 41.7% 12.9 17.9% 72.5% 罪魁祸首的三大资： 详表： 日常费用 营销费用 运营成本 收入 199万 276万 70万 2689万 6.9% 10% 2.4% 18.4% 次要影响因素： 详表： 2011年房租： 详表： 473万　占总收入16.5% 影响这些的因素是： 竞争力和战斗力 竞争力偏弱的原因： ◆2011学费标准不合理； ◆研发投入不足，没跟上市场。 战斗力偏弱的原因： ?校区营销团队没有搭建起来； ?工资制度不合理； ?优秀员进不来，储备干部不充分； ?能力差落后员工长期存在。 2012年主要完成以下目标： 开源方面： ?首先调整学费标准，调低准入门槛； ?加快、加强营销团队的建设，并调整营销模式； ?调整管理队伍，培养和引进更多优秀人才，尤其是一些关键岗位人才； ?调动积极性，所有员工必须朝着开源目标前进； ?加快研发，在公司现金流宽裕时，首要做的两件事情，引进人才和加快研发力度。估计明年3月下旬开始，我们要引进数学高级教师，组建英语和数学两个研发团队，以小升初为研发目标和源头，并将目标贯穿到1——5年级甚至幼儿的各培训项目。 2013年组建语文团队，最终打造出语、数、外三大核心培训项目。 节流方面： ●调整工资制度，拉开收入差距，让优秀员工越干越欢！让落后员工自动淘汰。 ●控制物资开支，控制库存浪费，实行零库存原则；控制物资价格，尤其是书包价格；控制各学校水费、电费、复印费、差旅费和维修费。 ●停止投资，2012年公司基本不再新投资，而是提升现有学校学生数量，提升利润，夯实基础。 ●转变营销模式，降低营销成本。 ●加强管控，公司对分校的监测、支持以周为单位，在公司内部每周通报业绩，并和优秀和落后的校区管理层交流，每月到落后的校区和全体员工集体交流，解决问题，提升业绩。校长每月到公司开会，并和财务部确定业绩。 达到以上目标面临三个问题： 1.相互信任：公司从2009年开始高速扩张，带来了很多问题，其中一个就是“相互信任问题”，2012年我们需要恢复“信念、信心、信任”；需要遵守“规则、规范、规矩”。让股东、员工甚至家长和学校、公司建立牢固的“契约精神”，增强团队的凝聚力。 2.员工士气：2011年员工士气不高，甚至有怀疑，我们首要解决的是员工士气问题。 3.员工离职：新的工资制度出台以后，从目前开始到3月31日前，将有两种人会离开阳光飞扬： 两类人将离开： A、一种人是自己认为自己优秀，但没有得到满意的回报，而又觉得自己无法改变公司或学校业绩的，或认为自己不应该承担这个任务的人，这类员工离开，是我们的遗憾，因为他们是公司希望一起战斗的人，请大家面对这样的员工时，一定深入交流，达成一致，力争为公司继续战斗。 B、还有一种人，而这将占离职的多数，那就是目前自己业绩在较差及以下的员工，新工资制度将对他们有影响，我估计这类员工将有40%的人会离开，这类员工没有为公司创造价值，离开对公司未来发展是有好处的，但是离开期间及以后的1—3个月内，会对学校、公司带来波动，短期会影响业绩。因为家长、同事对这类的员工评价并不会完全按照价值来评价，还会搀杂一些感情、个人标准的评价，将会影响其他同事的稳定性，也会影响部分家长的选择。 *