销售部日常运作管理制度.docVIP

日常运作管理制度 过程控制管理制度 1、每天早晨在规定的时间前必须到中心报到，接受经理的任务分配的工作指导，下班前必须回到中心汇报当天的业务开展情况，并作简要工作记录； 2、每天把业务走访内容、走访路线、车费做好简要工作日志，次日上班前交内勤统一保存； 3、每周一上班前填写周工作计划，上交业务经理； 4、每周六下班前填写周工作总结表，上交业务经理； 5、每月初第一个工作日上班前填写月工作计划表，上交业务经理； 6、每月最后一个工作日下班前填写月总结表，上交业务经理； 7、每周定时召开例会，总结一周工作，探讨、制定工作计划，订出日程； 8、每周必须走访所负责区域内下游重点加盟商两次，每月必须走访所负责区域内非重点加盟经销商两次。填写各加盟店销售状况表，市场信息调查表； 9、填写公司要求的其他报表。 二、例会制度 1、周例会 1．1每周一定为中心管理例会的时间； 1．2参加人员：全员； 2、内容： 2．1对本周的工作总结及任务完成率； 2．2对重点问题展开讨论； 2．3制定下周工作计划； 2．4公司总部下达的文件传阅与学习； 2．5公司总部下达的各种市场活动的分解落实与解析。 2．6分析竞争对手的销售政策及产品的优势。 2．7开会时必须强化社交礼仪和管理伦理。 出差管理 业务人员出差须提前一天填写出差申请单，注明出差地点、出差时间、所需费用，交办事处经理审批后交内勤人员； 业务人员到达目的地时需用当地座机打办事处经理手机以示到达，返回时同样以座机打手机以确定返回时间。 报销制度 1、出差报销应在出差回来后三日内填写差旅费用报销单，由业务经理签字后交办事处经理审批。 2、日用消耗品、办公用品等需购买时，需提出书面申请后经办事处经理审批后方可购买，并且应以标准发票报销。 借款程序 业务员出差应提前一天申请所需费用，填写借款单，由业务经理、办事处经理签字后方可借款，出差回来三日内必须报销、还款，否则从当月工资中扣除。 仓库管理制度 1、设立明细帐，每月货、帐核对一次； 2、根据销售情况，建立合理库存，申报进货计划； 3、进货批号跟踪，避免超期库存； 4、库房摆放规范化，注意防火、通风、防潮。 5、产品必须遵循先进先出的原则，避免不良的库存。