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工程合同管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 3.2、4.2.1、5.2、5.3.3、5.4.1、5.5.1、5.5.2、5.6.4、6、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 3.1、4、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.5.1、5.6、5.7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2004-8-27 A/3 5.4.1 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5-8 A/4 2、4.1、4.8、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.6.1、5.7.1、6.7、8（增） 杨津湘 方 菲 唐激扬 目的 通过对工程合同拟稿、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。 适用范围 公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。 区域各公司差异按第8条款执行。 术语和定义 工程合同类别： 战略采购协议及战略施工协议 大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议 大于五万元的工程设备材料采购合同 施工监理合同 质量监督检验协议、安全监督协议 用电、用水协议 零星合同：b)、c)项≤五万元的合同 索赔： 当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。 职责 采购管理部 经办3.1工程合同类别中a）～e）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。 参与进行单笔大于5万元的索赔。 项目经理部 经办3.1工程合同类别中f）～g）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。 负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。 成本管理部 负责采购要求、合同拟稿的评审。 负责合同中经济条款的履行。 参与合同索赔。 法律室 负责合同稿件的法律审核。 当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。 客户服务中心 负责工程竣工移交后工程合同的履行。 项目总经理 负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。 工程总监 批准5万元以上的工程合同拟稿。 常务副总经理/公司授权领导批准100万元（含）以上的工程合同拟稿 总经理批准300万元以上的工程合同拟稿。 工作程序 确定合同方 工程供方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择。 质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电直接与政府授权或指定的单位签署合同。 其他需要与指定单位签署合同的，需得到工程总监批准。 工程合同拟稿审批 除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电的合同可采用对方提供的版本外，其余文件应由经办部门拟稿，拟稿时应参照已签署的工程合同及相关案例。 工程合同拟稿必须经过审批之后方可发出。 大于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，再由采购管理部内部进行复核，确认无误后，由采购管理部加盖防止换页的工程标识，记录反映在《工程合同拟稿审批表》中。 小于等于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，由项目总经理或其授权人员复核，记录反映在《工程合同拟稿审批表》。 工程合同编号具体按照《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》执行。 工程合同审批权限以金额及是否标准版本划分，按下表执行： 金额 采购管理部 成本管理部 法律室 项目经理部 工程总监 常务副总经理/公司授权领导 总经理 合同金额≤5万元 ☆ ☆ 5万元＜合同金额＜100万元 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 100≤合同金额＜300万 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 300万元≤合同金额 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工程合同签署 工程合同原则由对方优先签字盖章。 工程合同签署后应及时在《工程合同台帐》内登记。 工程合同保管 公司档案室负责保存一份合同原件，同时将电子扫描件归到公司内网文档管理系统中备查，项目经理部根据需要存原件或复印件。 拟稿审批原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。 合同履行及监控 工程合同中的经济条款由成本管理部负责履行，具体按照《工程成本管理程序》执行。 工程竣工之前，工程合同由项目经理部负责履行，具体按照《项目工程管理程序》执行，合同变更具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。 工程竣工移交之后。工程合同由客户服务中心负责履行。 总经理办公室负责对合同执行情况进行进度检查，具体按照《工作及服务质量控制程序》执行。 索赔 工程供方违反合同约定，由项目经理部收集证据并主持索赔，采购管理部、成本管理部参与，项目经理部提出要求时，