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数据分析程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-24 A/1 5.3.7、7 方菲 唐激扬 刘荣先 2003-4-14 A/2 整体修订 张建新 唐激扬 刘荣先  目的 验证质量管理体系的适宜性和有效性、监控公司经营管理状况，为评价及改进质量管理体系和经营计划管理体系提供依据。 适用范围 适用于公司层面要求各部门进行的生产、服务、经营管理等方面的数据收集和分析。 术语和定义 职责 总经理办公室负责拟订、修改公司级别待分析的数据项，并明确其定义、统计频率、统计分析责任部门、用途等。 各部门第一负责人或指定人员进行与经营管理有关的数据统计、分析和上报工作。 工作程序 数据统计项及其定义、计算方法、统计要求、用途： 公司及各部门质量目标达成情况：按照《质量手册》07章节的要求进行统计分析。 经营指标：财务维度 序号 考核指标 计算方法 统计要求及责任部门 用途 净利润 本年净利润 按年。财务管理部 衡量公司获利能力 总部资金回报率 调整后的考核净利润 / 平均占用集团资源 按年。财务管理部 综合衡量：盈利能力、资本结构、周转能力 销售面积 年度已签约的销售面积 按年。财务管理部 衡量销售能力 土地储备面积增量 截至年底，本年度新签约土地建筑面积 按年。项目发展部 衡量战略资源——“土地”的获取能力 质量缺陷成本 因产品的质量问题，我司或合作方进行整改、维修、赔偿等费用之和 按年、按项目。财务管理部、客户服务中心 衡量公司（含合作方通过我司支付）因为产品质量问题而造成的价值损失 目标成本变动率 Σ（|各项目动态成本增减额|÷各项目目标总成本）÷项目个数 按年。成本管理部 衡量目标成本的准确性 可售资源占压总量 截至年末公司的可售资源库存占用总成本 按年。财务管理部、销售管理部 衡量公司存货消化能力 车位销售个数 截至年末公司各项目车位已销售个数 按年。财务管理部、销售管理部 衡量公司存货消化能力 公司可控管理费总额 管理费用总额：人工费用、行政管理费用、财产费用及其它和公司管理运作直接相关的费用等 按年。财务管理部 衡量公司可控管理费用的支出状况 主营业务利润率主营业务利润/主营业务收入*100%主营业务人均管理面积报告期平均管理面积/报告期平均管理人数 /Σ户数+入伙时登记在《客户保修意见征询表》上改进要求总数 产品综合投诉率 Σ各类（规划、设计、工程）产品投诉总数/Σ户数/本项目入伙模拟验收中检查出的质量缺陷总数） 按年、分项目统计并汇总。客户服务中心 衡量公司产品交付前的纠错能力 统计本年度入伙的项目各期。 骨干人员流失率 截至年底骨干人员流失总人次/年初骨干人员总数 按年。人力资源部 衡量公司的凝聚力 统计C3及以上级别 员工晋升率 C3级别以下晋升至C3或以上级别总人数/C3级别以下总人数 按年。人力资源部 衡量公司的职员职业生涯规划能力 C3级别以下上调至C3或以上称为晋升 经营指标：学习与发展维度指标库 序号 考核指标 计算方法 统计要求及责任部门 用途 说明 人均利润 利润额/年度平均人数 (12个月人数的平均) 按年。人力资源部 衡量人均效能 人均销售面积 销售总面积/年度平均人数 (12个月人数的平均) 按年。人力资源部 衡量人均销售能力 人均培训积分 全年公司接受培训总积分/公司平均人数 按年。人力资源部 反映公司的培训积分状况 只计算参加公司内、集团内及外派的培训课程 人均学习考察人天 公司本年度外派考察学习总人天/公司总人数 按年。人力资源部 衡量对外学习交流工作的开展力度 具体学习考察的标准由人力资源部制定 供方管理 序号 考核指标 计算方法 统计要求及责任部门 用途 说明 工程采购： 供方满意度 问卷调查获取 按年。工程管理部 衡量供方管理水平 整体履约合格比例 评审合格的供方数量/评审总数 分项目，按年。工程管理部 衡量供方履约情况 履约能力较强/较弱的指标 按评审指标得分排序 按年。工程管理部 设计采购： 整体履约合格比例 评审合格的供方数量/评审总数 分项目，按年。万创公司 衡量供方履约情况 履约能力较强/较弱的指标 按评审指标得分排序 按年。万创公司 营销采购： 履约能力较强/较弱的指标 按评审指标得分排序 按年。销售经营