现场签证管理作业指引.docVIP

工程现场签证管理作业指引 编制 蔡 军 日期 2002-8-22 审核 唐激扬 日期 2002-8-22 批准 刘荣先 日期 2002-8-22 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-18 A/1 2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.1、5.2.3 蔡 军 唐激扬 刘荣先 2004-5-20 A/2 文件整体修订 范 宇 唐激扬 刘荣先 2004-8-16 A/3 签证时限修改 范 宇 唐激扬 刘荣先 2004-11-18 A/4 5.2.6增加签证办理注意事项 蒋朝晖 唐激扬 刘荣先 目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。 适用范围 公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。 术语和定义 现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。 职责 成本管理部 对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。 每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。 项目经理部 对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。 将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。 工作程序 现场签证的分类 万创公司发出的《设计通知单》产生的《增加工程现场签证单》。 项目经理部发出的《工程指令单》产生的《增加工程现场签证单》。 设计单位发出的《设计变更》产生的《增加工程现场签证单》。 《设计通知单》、《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商，承包商完成变更任务后(以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)15个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份并后附相应变更依据（变更依据为5.1.1～5.1.3所述单据的复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量），签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核。 监理单位在5个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内审核完成，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核并完成《增加工程现场签证审批单》，该项签证审核即完成。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理） 项目经理部、成本部经办人在审核和确认签证内容中不得将未经授权复核、审批的签证造价金额签注在签证单中。若需签注造价金额的，必须按《工程预结算编制及审核作业指引》审核审批权限提交复核、审批。 项目经理部将《增加工程现场签证单》审核完成并按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份《增加工程现场签证单》和《增加工程现场签证审批单》及签证结算书二份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。 成本管理部于每月5日前将报送审核后的签证汇总并办理结算。 项目经理部和成本管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。 不合理签证包括但不限于以下几种情况： 该签证已经办理，现又出现的重复签证； 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等； 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。 支持性文件 VKSZ/QR/QP013《设计管理程序》 VKSZ/QR/QP011《顾客要求及设计工程变更控制程序》 VKSZ/QR/QP009《工程采购管理程序》 VKSZ/QR/QP008《工程合同管理程序》 VKSZ/QR/QP007《工程成本管理程序》 VKSZ/QR/QP012《项目工程管理程序》 相关记录 VKSZ/QR/PR034《增加工程现场签证单》 VKSZ/QR/PR033《增加工程现场签证审批单》（网上生成） / 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程现场签证管理 作业指引 编号：VKSZ/WI/PR010 版号：A/4 页码：第 2 页 共 5 页