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Aten_CM108資訊管理作業程序.pdf
内部控制制度 《资讯管理作业程序》 CM108
1 目的：建立有关公司资讯软硬体之管理规范。
2 适用范围：
2.1 内容：叙述资讯软硬体取得、使用及管理。
2.2 适用：机房设备、各单位使用之个人PC 电脑、手提电脑及相关软体。
3 定义：
3.1 资管人员：（系指本公司资管单位及母公司资讯中心）
3.1.1 管理公司有关电脑软硬体之专责人员。
3.1.2 负责公司内部资讯作业系统资料之忠实性与确实性之专责人员。
4 职责范围：
4.1 资管人员职责：
4.1.1 本管理作业之修订。
4.1.2 拟定本公司重大资讯设备增设、扩充、评 、计画，并交由母公司资
讯中心主管审核。
4.1.3 软硬体之请购审核、维修，提供使用者谘询及建议，病毒之预防及清
除。
4.1.4 负责一般个人电脑、网路设备、伺服器等硬体之维护。
4.1.5 软体使用执照、原版磁片、光碟片及闲置软硬体之保管，相关书籍之
出借归还管理。
4.1.6 答复使用者提出之需求单及预计完成日期，对所提出之需求，呈母公
司资讯中心主管审核，协商自行开发或对外购入(外包) 。
4.1.7 收集相关之技术资料，作为公司训练教育之内容。
4.1.8 共同使用资源之分配及管理，必要时得召开协调会或说明会。
4.2 保管人员职责：
4.2.1 电脑属个人办公设备，由使用单位主管指定专人管理；保管人员负责
电脑及周 设备之清洁，防止不当之撞击、损坏或污染，反应异常状
况予资管人员。
4.2.2 依工作需要或有异常状况时提出【资讯作业需求单】予本公司资管单
位。
4.2.3 各单位若有需用的应用程式，应提出【资讯作业需求单】交资管单位，
由本公司资管单位主管通知母公司资讯中心主管讨论，决定是外购或
委外处理。
北京宏正腾达科技有限公司 2008/3/1 制订 1 / 7
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内部控制制度 《资讯管理作业程序》 CM108
5 资讯系统与资讯设备机器之控管：
5.1 一般管理：
5.1.1 各单位所属电脑以属该单位人员使用为原则，并须经保管人或职务代
理人同意，方得使用。
5.1.2 凡不堪使用或不受当时软硬体支援之电脑或周 设备，经本公司资管
单位人员判定后，由各单位依权责予以报废。
5.1.3 严禁使用不合法软体，如有发现，本公司资管单位人员将通知所属单
位主管改善，同时通报母公司资讯中心主管，并持续追踪查核。
5.1.4 原版磁片及光碟片不可携出公司外，员工如因业务需复制备份，在不
违反智慧财产权保
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