食堂管理制度65903843.docVIP

食堂管理制度 总 则 为了加强公司所属各食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，制定本制度。 食堂管理制度遵循以下原则：食堂管理制度应当符合国家《食品安全法《餐饮管理办法》。 本制度适用于盛源生活服务公司所属各类食堂管理。 第一章 食堂管理制度 第一节 职工食堂管理制度 食堂工作人员要熟悉国家《食品安全法》《食品卫生管理规定》按照岗位职责和标准做好工作。 食堂工作人员必须每年体检一次，当班工作人员应保持仪表整洁，穿工作服，戴工作帽，个人卫生做到“四勤“三不长”：即勤换、勤洗、勤理、勤剪指甲，不留长发、不留长指甲、不留长胡须。 认真执行公司财务制度,规范台账。搞好成本核算，月末全面盘点食堂物品一次，做到日清、月结，“物”相符。 采购时要求供货商提供营业执照、卫生许可等相关证件的复印件，并建立档案，验收肉类食品时必须索取检疫合格证明，否则不予接受。 收货验货时要严把质量关，禁止腐变过期及“三无”（是指无生产日期、无质量合格证(或生产许可证)以及无生产厂名称）食品入库，验货时做到数量够，质量优。 货物入库必须按生、熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工使用。 严格执行《餐饮企业经营规范》，所有餐具按标准摆放整齐，厨房用具及就餐环境也按标准保持整洁并定期消毒。 严格按照每周食谱制作饭菜，节约物料，合理搭配，注重营养，不得随意更换或减少品种，送往矿下的工作餐做到及时无误。 做好防腐、防霉、防四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂 菜窖在贮菜前或贮菜过程中，需要人员入窖作业时，必须打开窖口和通风口20分钟以后，方可入窖作业。 入窖人员如果感到头晕、发闷、不舒服，要马上离开窖内，到窖外空气流通的地方休息。 菜窖内严禁用明火长时间照明，以免造成缺氧窒息。 菜窖应根据不同物品，分类整齐放置，保持存贮环境清洁卫生，定期检查窖内温度和湿度及通风，确保储存的菜不腐烂和霉变。 不得擅自将贮菜与其它物品随意外借、送人；严禁非菜窖人员进入菜窖逗留 贮菜结束及时清理菜窖，并对菜窖进行消毒。 建立建全出入台账，把好出入库关，做到账实相符，如有丢失，自行赔付。 第九节 小卖店管理办法 第九十六条 为了激发全体员工的积极性，主动性和创造性，激发员工的内部活力，提高员工的主人翁意识，本着公平公正、实行按劳分配，多劳多得的原则，充分发挥服务孕育价值、满意就是标准的理念，更好的服务于一线职工。 第九十七条 奖金与个人绩效考核结果挂钩，参照个人考勤情况、工作表现、创新成果、节能降耗、个人贡献等，依次进行奖金分配。 第九十八条 分配方案： 1、 利润达到两万五千元及以上可进行奖金分配，在所获利润中取出五千元做预备金，作为食堂小件紧急维修物资采购准备金。 2、 设定分配系数：食堂经理系数为1.5 核算员、采购员及库管员系数均为1.4 厨师长系数为1.3 领班系数为1.2 厨师系数为1.1 （配菜） 服务员系数为1.0，把三个食堂现有人员系数相加被利润总额去除，所得平均数*系数为奖金数。 第十节 采购验货管理办法 为规范采购程序，降低成本，减少消耗，根据食堂实际情况，特制定以下管理办法 第九十九条 食堂所需物品（原材料、粮油等）由物质供应处统一招标设置采购点。 第一百条 年初由各食堂提供一年内所需原材料计划，由采购员汇总，上报物资管理处。 第一百零一条 食堂每日所需采购的原材料，由采购员统一到定点供货商集中采购。 第一百零二条 产品验收合格后，签订验收合格单，库房入库单后方可入库。 第一百零三条 采购员需跟据采购单金额做好台账，月末与总核算、供应商核对，并将汇总金额经领导审核后报财务管理处统一结算。 第一百零四条 对不合格产品，厨师长有权责令采购员退货，在一家供应商发生多次退货现象，食堂管理处有权提出更换供货商。 第十一节 核算管理办法 为规范食堂伙食收入和成本核算，根据公司要求，职工到食堂就餐只承担直接饭菜成本，实现亏盈持平，食堂所需各类固定资产、低值易耗品和日常用的锅碗瓢盆等用具及设备维修等费用由公司承担，为便于真实反映收入和成本费用支出，制定以下管理办法。 第九十九条 账簿设置：现金日记账、总账（原材料、应收账款、其他应付款）明细分类。 第九十九条购买的商品分设置明细科目：粮油类、肉类、蛋类、蔬菜类、调料类、水产品类、其他类。 第九十九条 伙食收入： 1、收到职工在饭卡中收到的现金 借：现金 贷：预收账款-职工（根据电脑系统明细单入账） 2.、收到公司、各部门业务招待收到的现金： 借：现金 贷：营业收入-伙食收入-公司收入 第九十九条 每天职工在卡中刷出金额 借：预收账款-职工（根据电脑系统明细入账单） 贷：营业收入-伙食收入-职工（指卡中刷出的伙食收入） 第九十九条 办理入库：收到采购食品数量金额办理入库单并按一