总经理审核方案.docVIP

总经理审核方案 第 1 页 共 2 页 序号 检查内容 涉及 条款 检查方法 .内容 重要度 1 a.总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ b.总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司成员的？ c.是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？ 5.1 管理承诺 （1）与总经理进行交谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律、法规要求。 （2）询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。 a. 是否配备足够的资源，多少内审员？ 是否发给内审员聘书？ b. 监视和测量装置、生产设备。 c. 对与质量有关人员是否进行培训。 关键项 2 a.是否按规定时间间隔进行管理评审？是否保存评审的记录？是否由最高管理者执行？ b.管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？ 5.6 管理评审 （1）查看管理评审计划，确认： a. 评审计划是否由总经理批准。 （2）查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等）， 确认： a.是否由总经理亲自主持。 b. “管理评审报告”是否有总经理批准。 c.管理