可口可乐业务指标.PPTVIP

* * * * * * * * * * Swire Beverages * 关键业务指标 (1202) 目标 本课程旨在让各位清楚: 为什么要用KPI 工作中使用怎么使用KPI 内容 KPI 影响着什么 KPI 的特点 KPI 的运用 - 衡量系统 - 标准 - 跟踪 分组讨论 确保实现公司的销量和利润目标 确保员工正确履行自己的职责 为决策提供信息 没有衡量，怎么进行管理 为什么要衡量我们的业务表现？ 没有衡量标准，你无法进行管理 衡量标准提供了可用来定义和追踪业务 成果的可量化的信息 例如: 财务的 效率 质量 (产品和服务) 什么因素影响等式中的收益这一边? 净价 销量 利润 = 收 益 - 成本 什么因素影响等式的成本这一边? 成份和包装 薪金 设备和车辆 建筑物 税收 利润 = 收益 - 成 本 什么是 K P I KPI是为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程 任何影响利润表现的因素应规定在 KPI 中 例如 : 销量 固定资产 运费 铺货率 效率…… 利润产生 简单公式: 毛利 = 净销售收入 - 材料成本 直接边际利润 = 毛利 - 变动成本 利润 = 直接边际利润 - 固定成本 固定成本/变动成本 　 Current month Sales Delivery expenses 销售费用 Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack) 每箱分析(变动费用/标准箱销售除代加工外) In RMB 以 RMB 计 Fixed costs 固定费用 Warehouse rent 仓储租金 Communication 通讯费 Office expenses 办公费 Costs of risk 风险成本 Depreciation 折旧 Amortization 摊销 Plant drinkage 产品饮用 Public relations 公关费用 RB project RB项目 Consultancy fees 顾问费 Others 其他 Sub-total 小计 Variable costs 变动费用 Regular staff salary wages 工资 Temporary staff wages 临时工工资 Staff welfare 职工福利费 Retirement insurance 养老保险 Housing provident fund 住房公积金 Labor protection fee 劳动保护费 Staff travelling 差旅费 Entertainment 交际应酬费 Transportation 运输费 Vehicle expenses 汽车费用 Loading unloading expenses 装卸费 Repair maintenance 维修费 Supplies consumed 物料销耗 Delivery breakage 运输破损 Staff education Training 員工教育及培训 Sub-total 小计 Total 合计 Marketing expenses 市场费用 Advertising - CSD 广告费 - 碳酸饮料 Advertising - NCB 广告费 - 非碳酸饮料 Advertising - Price parity 广告费 - 平价促销 Coupon promotion 赠券促销 Total 盯住产生利润的每个细节 营业所的责任 有效性: - 客户数(水平增长) - 铺货率/生动化 - 赊销比例/账期 效率: - 送货效率 - 单点销量(垂直增长) - 路途时间 - 拜访成功率 资产维护 …… 可达到/可计算的指标 可衡量业务的主要范围 衡量达到目标的执行方法 K P I 的特点 建立评估系统 运用数据库管理 运用关键业务指标 建立评估系统 有效的评估系统 必须有 三个 组成部分 跟踪系统 标准 关键指标 什么是标准? 标准就是预期要达到的目标 标准是我们在质量、数量 和价值方面所期望获得的 最低业绩水平 100% 理想 90% 标准 标准传达了期望 标准允许管理层: 传达期望 确立清晰的业绩指导方针 标准必须被写下来，得到传达和强化 标 准 标 准 跟 踪 系 统 跟踪系统的主要来源 SDS 及 SDS101 Margin M