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出差管理规定
出差管理规定
1、总则
1.1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
1.2本规定所述出差是指因工作需要，出差本市以外地区。在本市以内的执行公务外出条款。
1.3本规定适用于公司员工国内出差（不含外派和常驻）。
2、出差审批
2.1因工作需要出差，出差前均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出差计划及随行人员等相关事宜，由部门负责人、主管领导审核批准。
2.2同次出差任务涉及多部门员工的，应由牵头部门填制《出差申请单》，经相关部门负责人和牵头部门分管副总审核批准。
2.3部门负责人、公司领导出差的，还需报总经理批准。
2.4未经过批准的，不予报销差旅费。
2.5公务外出需经部门领导同意，部门负责人因公外出，需经分管副总同意，公司领导因公外出需经总经理同意。
3、出差费用标准
3.1乘车标准
3.1.1部门负责人及以下人员出差，原则上乘坐火车硬坐、长途客车。
3.1.2乘坐公务车的，需经分管副总批准，乘坐火车卧铺、飞机的，需总经理批准。
3.1.3到达目的地乘坐市内交通工具，只限公共汽车。
3.1.4公务外出原则上乘坐公共汽车，需乘坐公务车的，需办理用车申请单，经部门负责人批准后，由公司办公室安排车辆。
3.2住宿标准
3.2.1公司领导出差住宿按实报销。
3.2.2部门负责人出差住宿最高报销标准为300元/天。
3.2.3其他员工出差住宿最高报销标准为150元/天。
3.3出差补贴
3.3.1公司领导出差不享受出差补贴。
3.3.2管理人员出差每天补贴30元，普通员工出差每天补贴20元。
3.3.3出差补贴包含了市内交通、通讯、餐饮费用，该类费用不再另行报销。
3.3.4因交际请客招待，可按分管副总批准的额度凭正式发票报销，当天不再享受出差补贴。
3.3.5公务外出不享受出差补贴，但乘坐公共汽车的可按实报销车票。
3.3.6乘坐公务车出差，当天能返回的，不享受出差补贴。
4、差旅费报销
4.1差旅费报销单据要求单据齐全，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门负责人负责、财务处审核，总经理审批后方可报销。
4.2实际费用超过规定标准的或无正式发票的不予报销。出差人员填写、出具的票据必须真实有效，对于弄虚作假的，一经发现不予报销并处予所报销差旅费10倍罚款。
4.3出差补助按出差自然天数（以日历为准，记头不计尾）补助。
4.4出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，且多行走的天数按旷工处理。
4.5外出学习、培训和参加会议的人员，学习、培训、会议费用中已包含食宿费的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报食宿费、出差补贴。
4.6同一任务随上级出差时，按照实际情况，可按照较高级别办理交通和食宿安排。
5、出差完毕应向部门负责人或部门主管副总经理报告，并上交收集的相关资料。
6、附件
《出差申请表》
《出差报告书》
出差申请表
申请人 部门 出差
地点 出差
时间 行程计划 拟办
事项 部门审核 分管副总审核 总经理批示 出差报告书
出 差 人 部门 出差地点 出差时间 出差报告 出差报告资料一览表 序号 资料名称 份数 1 2 3 4 5
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