领跑者员工手册xin.pptVIP

公司联络方式 员工承诺表 江苏领跑者管理咨询有限公司 员工承诺表 ? 我已经收到了领跑者公司的员工手册，我同意阅读并熟知它的内容。这 ? 手册是关于与我工作有关的人事政策的及其他有关制度的概括，是对劳 ? 动合同的细化和补充。我会遵照员工手册的规定执行。同时，我也能理 ? 解这手册里规定的规则、规章制度会在公司需要时进行修改 ? 员工签名：__________________________ ? 日期： ______________________________ 结 束 语 祝大家工作愉快 谢谢！ 携手打拼、共创辉煌 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1、总裁出差期间的审批权限由常务副总或总经理代理审批，特大款项（2万以上） 的支出需电话请示后方可出款，总裁出差回司后所出款项需提交总裁 过目复核。报销时间定为二个时间段：11号、26号统一与工资打到工资 卡上。 2、隶属总裁直接管辖的各分公司及部门负责人的各项报销单，均需经总裁 签字确认（总经理、常务副总、副总经理），各分公司经理项用款常务副总与总经理审批。 3、 常规性固定支出（房租、水电、物业费等）常务副总签字即可出款。 4、 退押金、农保、社保款之类的出款由经办人申请、财务统计员核对盖 章、财务即可出款，财务经理应定期与不定期的对所退款项进行稽核。 财 务 制 度 第四章?行政费用管理制度及执行办法 办公用品及低值易耗品采购报销制度 1、 公司各部门购买日常物品，需事先填写物品采购申请 单（原则上每月2次，15日、30日为提交申请日）， 报经常务副总审批后（预算内开支），由行政部统一 购买。行政部至财务暂支或付款，需附有部门经理签 字确认过的物品采购申请单，（且暂支或付款金额在 预算范围内），财务方可出款。 财 务 制 度 2、 各部门急需用品或特殊用品以及专业性较强的物品， 经人事行政部经理批准，可自行购买，但必须提供 供应商的详细资料（店名、地址、电话、联系人）， 购买时需做到货比三家，尽可能的降低成本。 3、 直接消耗的物品不需入库可直接领用，报销时需将 购物申请单，连同发票一并出示（发票后需有验收 人的签字）方可报销；日常办公用品的采购，需经 仓库保管员办理入库手续，财务凭《入库单》及发 票办理报销手续。（原则上不报销办公用品之装卸 费用）。 财 务 制 度 4、 单位价值在500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门填写物品购置申请单，经常务副总签字确认后，由行政部统一购买。 注意事项： 购物申请单需填写以下事项：购物日期、物品名称、购物数量、单价估算、购物总金额、购物负责人、部门主管、常务副总、总经理审批意见。 购买各类物品应尽量要求供货厂商出具正式发票，金额较大的款项如无正式发票需请示财务部主管方可购买。 财 务 制 度 1）、员工一律不得私自购买办公用品，私自购买者一律 不得报销。办公用品一律由行政部统一购买、保管。 员工如需办公用品，应填写领用单，经部门主管签 字后，到行政部领取。 2）、固定资产、设备及大额商品的采购必须由公司研究 决定、控制价格范围、需经三家以上厂商报价后， 以价格、质量、售后服务等权衡以后选择供应商。 验收时需附带以下资料： a、使用手册、使用说明、产品合格证明； b、保修卡或保修证明（包含保修期限、保修单位、 保修地址、联络电话等）； 财 务 制 度 c、供应厂商资料（名字、地址、电话、传真、联系人）； d、购物发票（背面需有验收人签字） e、送货清单 备注：1、验收人（行政主管、购物申请人） 2、验收结束后，行政主管保留以上a、b、c三项资料 及发票复印件存档 3、报销时需附发票原件、物品购置申请单及询价记录 财 务 制 度 二、礼品采购制度 1、购买礼品需事先申请，并填写礼品采购申请单。 2、各种礼品原则上由行政部统一采购，如需自行采购，需经常务副总签字确认,否则财务不予报销。 3、 以公司名义制作的纪念品，礼品，统一由行政部