东莞XX公司目标管理考核办法.docVIP

.. 目标管理考核办法 目的 为适应公司的发展，提升各部门的工作效率，强化自主管理意识，加强部门间的协同作业能力。为此，特对各部门实行目标管理，实现责、权、利高度结合，从而有效地降低生产成本。 范围 针对生产相关的各部门，包括：研发部、PMC、采购部、制一、制二、注塑部、品质部、返修车间、成品仓、客退组、仓储部、供服部（暂定，即原收货组）。 考核周期 以自然月为单位作为考核周期，即对所有在奖罚办法中规定的各部门对应指标均按月进行考核。 主要指标 安全指标 1、安全事故 解释：指的是单起工伤事故结案后医疗费高于100元、公司财务失窃金额超过1000元的、食物中毒超出2人以上、员工宿舍失窃金额高于100元，火灾、劳资纠纷、打架斗殴、爆炸等每发生1起均视为安全事故。 考核对象：制一、制二、注塑部、返修车间、品质部、仓储部、人力资源部 考核部门：人力资源部 提报部门：人力资源部 效率指标 周销售预测总量达成率（暂缓执行） 解释：指的是PMC根据市场部提供的月需求计划，结合当前库存的情况、产能情况及近几个月的销售趋势调整后并分解到四周的周计划，并按此生成制造单下达给制造部门后，制造部门每周实际完成合格品入库的总数量与本周实际销售预测总数量的比率。 公式： 周销售预测总量达成率=周实际完成合格品入库的总数量/周实际销售预测总数量*100%。 考核对象：PMC 考核部门：市场部 提报部门：市场部 销售预测总量达成率 解释：指的是当月四周销售预测总量达成率的平均值。 公式： 销售预测总量达成率=∑周销售预测总量达成率/4*100%。 考核对象：PMC 考核部门：市场部 提报部门：市场部 工时利用率 解释：指的是某制造部门当月产出总定额工时与投入总工时的比率。 公式： 工时利用率=当月产出总定额工时/当月投入总工时*100%. 说明： 产出总定额工时=∑制造单合格品入库数量*对应产品的定额工时 投入总工时=某制造部门的全部直接员工（不含拉长、GP长、LQC、统计员、收发员等）的实际出勤时间总和 考核对象：制一、制二 考核部门：PMC 提报部门：制一、制二 设备完好率（暂缓执行） 解释：指的是全公司投入生产的设备中，当月可以正常投入生产运行的设备（含闲置完好设备）占有上月底全公司所有可用设备总数的比率 公式： 设备完好率=设备完好总数/上月底全公司可用设备总数*100%。 考核对象：研发部 考核部门：PMC、制一、制二、注塑部、品质部 提报部门：研发部 人员招聘达成率 解释：指的是人力资源部配合各部门的人员需求计划，在规定的时间内实际招到的员工总人数占有当月计划招聘总人数的比率。 公式： 人员招聘达成率=规定的时间内实际招到的员工总人数/当月计划招聘总人数*100%。 说明：未按规定时间招到的人员总数不计入当月实际招到的员工总人数 考核对象：人力资源部 考核部门：PMC、制一、制二、注塑部、返修车间、品质部、仓储部 提报部门：人力资源部 产品开发完成率 解释：指的是当月规定时间内实际开发完成的产品总数占有当月计划开发完成的产品总数的比率。 公式： 产品开发完成率=当月规定时间内实际开发完成的产品总数/当月计划开发完成的产品总数*100%。 说明：未按规定时间完成的不计入当月实际完成数量；当月计划开发的新产品指的是产品设计书已经评审完毕且相关产品已经立项；当月立项的新产品开发完成的标志是必须经过市场部相关人员签名确认为准。 考核对象：研发部 考核部门：市场部、PMC 提报部门：研发部 日制造单总量达成率（暂缓执行） 解释：指的是由PMC下达给各生产部门计划某日生产完工的制造单，各生产部门在计划完工日期内实际完工的总入库合格品数量与计划完工日期所有制造单的总开单数量的比率。 公式： 日制造单总量达成率=∑某日实际完成对应制造单的合格品入库数量/∑某日计划完工的制造单开单数量*100%。 说明： 在计算达成率时，若因在生产过程中出现物料缺料、或来料不良物料过多严重影响生产进度、或由于紧急插单影响生产进度、或由于非生产安排自身原因的突发事件影响生产进度等，生产部门必须第一时间将影响原因及时通知PMC，由PMC调整生产计划，由此所影响的制造单均不计入达成率中。 考核对象：制一、制二、注塑部 考核部门：PMC 提报部门：PMC 日制造单批次达成率（暂缓执行） 解释：指的是由PMC下达给各生产部门计划某日生产完工的制造单，各生产部门在计划完工日期内实际完工的总入库合格品数量等于制造单开单数量的批次(含因特殊原因由PMC人工结案的制造单批次)与计划完工日期所有制造单的总批次的比率。 公式： 日制造单批次达成率=∑某日实际完成对应制造单的合格品入库数量等于制造单开单数量的批次(含因特殊原因由PMC人工结案的制造单批次)/∑某日计划完工的制