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辨识与评价控制管理程序 第一章 目 的 第一条 公司职工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使全公司所有职工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。 第二章 适用范围 第二条 公司所有尾矿库和尾矿库周边作业场所。 第三章 引用标准 第三条 公司《危险源辨识与风险评价管理制度》 第四章 管理控制 第四条 一般要求 1、公司建立《危险源辨识与风险评价管理制度》并遵照执行。 2、公司职工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使全公司所有职工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。 3、公司按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价机构进行安全评价，按要求出具《安全评价报告》。 4、定期组织职工学习《安全评价报告》， 第五条 危险源辨识的原则 危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。 第六条 危险源辨识的内容： 危险源辨识之前，要进行广泛的调查，内容包括： ①尾矿库区域平面图。包括选厂，周边建筑物、构筑物分布，村庄，运输线路等； ②区域的环境条件。周边环境、气象条件、抢险救灾的支持条件等； ③区域的危险分布。各区域危险源的数量、危险程度及危险源的管理者； ④事故情况。过去发生的事故及危险状况，事故处理应急方法，事故的处理措施； ⑤安全防护。危险源的防护措施，安全标志，管理措施。 第七条 尾矿库的危险因素 尾矿库主要危险因素有： ①坝体失稳危害。初期坝出现滑坡、坍塌、坝体出现流土、管涌、塌滑，堆积坝外坡浸润线出逸、局部或大面积出现沼泽化、坝体失稳，安全超高和沉积干滩长度不足、堆积坝出现漫坝、崩坝、溃坝事故。 ②不均匀放矿危害。细颗粒矿泥沉积于坝前、影响坝体堆积固结度，对坝体稳定不利，形成大面积不透水层后影响尾矿正常渗透，导致坝体浸润线不规则变化，发生局部浸润线出逸，矿浆横向流动冲刷坝内坡造成溃坝事故，矿浆冲刷坝外坡造成坝体坍塌、溃坝。 ③排水系统损坏、淤堵危害。排水能力降低会导致漫坝、尾矿库垮塌事故。 ④渗流设施破坏危害。坝面出现沼泽化、隆起、流土、管涌、坝体塌陷、塌滑。 ⑤自然因素产生危害。特大暴雨导致库水位猛涨，出现漫坝、溃坝事故；地震造成坝体裂缝、沉积尾矿液化发生溃坝事故；库周山体发生大面积滑坡、塌方易造成造成漫坝、溃坝，甚至造成泥石流等事故。 ⑥人为干扰出产生危害。因为管理及人为方面的因素，影响尾矿库的正常运行环境，造成多方面的事故隐患，严重者将影响坝体的稳定，导致重大安全事故的发生。 ⑦其他危险因素危害。如机械伤害、电气伤害、淹溺伤害。 第八条 危险源辨识和评价的方法 尾矿库的危险源辨识和评价采用安全检查表（SCA）、预先危险分析方法（PHA何理论计算法等评价方法。具体如下： 序号 评价单元 评价方法 1 库区安全及周边环境评价 安全检查表 2 尾矿库等别评价 安全检查表 3 防排洪系统评价 安全检查表 理论计算法 4 排渗设施安全评价 安全检查表 理论计算法 5 坝体稳定性评价 安全检查表 理论计算法 6 观测设施安全评价 安全检查表 7 尾矿输送与回水设施安全评价 安全检查表 8 环境与职业危害评价 安全检查表 9 尾矿库安全管理评价 安全检查表 10 尾矿库安全度评价 安全检查表 第九条 辨识和评价流程 第十条 风险等级的划分 风险等级 危险程度 可能造成的伤害和损失 Ⅰ级 破坏性的 会造成灾难性事故，必须立即排除 Ⅱ级 危险的 会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施 Ⅲ级 临界的 有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施 Ⅳ级 安全的 不需要采取措施 第十一条 风险控制 公司根据危险源的辨识和风险评价结果，制定相应的控制措施；并采取相应的控制措施，消除、替代、控制、管理措施、个体防护等方式，确保尾矿库的稳定和安全。 第十二条 持续风险评价 公司按规定要求进行“安全预评价”“现状评价”等，并按要求严格执行《安全检查制度》《危险源辨识与风险评价管理制度》《交接班制度》各项《操作规程》等法律法规及管理制度。每年进行一次安全标准化体系的自评，确保体系的运行效果。 前期准备 辨识与分析危险、有害因素 划分评价单元和选择评价方法 定性、定量评价确定风险结果 划分风险等级 提出安全对策措施建议