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现场不良品管制办法 第1章 总则 第1条 目的 为防止生产现场由于疏忽而使用或发运不良品，规范不良品的处理工作，争取处理时效，以提升质量，促使运作顺畅，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于生产过程中不良品（半成品和成品）的控制与处理。 第3条 相关部门的职责 1．质量管理部负责对不良品控制程序的实施，并监督不良品的筛选、标识、隔离工作。 2．生产部负责对不良品的筛选、标识、隔离工作。 第2章 不良品的鉴别、标识 第4条 不良品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，处理方式有让步接收、返工、返修、降级（限于成品）、报废等。 第5条 不良品的标识方法 1．返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上作标记和（或）置于不良品箱（柜）中，大件涂黄色另放。 2．降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和（或）包装箱上作“J”标记。 3．废品涂红色和（或）挂标签和（或）置于废品箱（柜）中。 第3章 不良品的处理 第6条 不良品作让步接收处置的，由责任者在《不良品处理单》上提出不良品的处理建议和申请。 不良品处理单 类 别 □ 制程 □ 入库 □ 成品 部门 交验日期 品名 批量 不良数 责任单位 规格 抽样数 不良率 不良品概述及不良原因初析 检验员 日期 责任部门原因分析及意见 部门主管 日期 物料需求状况说明 质检员 日期 评审结果及处置意见 核准 日期 工程 日期 质检员 日期 会签 第7条 不良品作返工、返修品处置的，按下述步骤进行。 1．质检员开具《不良品处理单》，送交工段长（车间主任）。 2．工段长（车间主任）安排返工（返修）人员和时间，并要求在《不良品处理单》送达1～2周内完成返工（返修）工作。 3．返工（返修）人员做好返工（返修）品不同时间段（1～2周）的隔离和标识工作。 4．返工（返修）品处理后须经质检人员复检合格后放行，并做好复检记录。 第8条 不良品作降级处置的，由质检员直接在《不良品处理单》上填明，降级成品（二等品），可以在固定的配件市场上销售。 第9条 不良品作废品处置的，由质检员直接开具《不良品报废申请书》，上报审批，并做好不良品的标识和隔离工作。 不良品报废申请书 编号： 申请日期： 年 月 日 项次 品名/型号 数量 报废原因 备注 合计 申请人： 部门经理： 总经理： 第10条 不良品处理工作完成后，由责任单位填制《不良品处理报告单》，递交质量管理部门，审核后备案存档。 不良品处理报告单 不良品处理报告 编号 标题 发现部门 日期 产品名称 产品型号 产品批号 生产设备 不良状况描述（不良的内容、发现经过、数量、采取的措施） 发现者： 负责： 日期： 评审结果和处置决定 □ 合格 □ 返工 □ 降级 □ 拒收（或报废） □其它 陈述理由：（判定理由、不良原因、波及范围等） （质量管理部）检验员： 部长： 日期： 重新检验时 □ 合格 □ 报废 （质量管理部）检验员： 部长： 日期： 纠正情况、纠正措施制定（需要时提供纠正措施报告） （责任部门）负责人： 批准： 日期： 跟踪验证（适用于纠正情况， （质量管理部）检验员： 批准： 日期： 结果通知 发放：发现部门 分发日期： 年 月 日 抄送（1）： 分发日期： 年 月 日 抄送（2）： 分发日期： 年 月 日 第4章 附则 第10条 本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。 第11条 本办法自颁布之日起实施执行。