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物资请购规范 一、目的 本管理文件明确了生产经营各部门在物资需求计划外的零星物料需求请购流程，以规范物资请购的发起、审批和传递程序。 二、范围 本管理文件适用于非自采范围的生产性物资和非生产性物资计划外需求和零星请购。 三、相关程序及制度 采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 合同订单管理（P2-Z1-J4-10） 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 各职能部门 各部门主管 仓库管理员 各生产经营部门提出物资采购申请，经各部门相关人员与仓库仓库管理员核实后，填写一式三联《物料请购单》，经本部门主管确定请购物资品种、数量、建议供应商、需求日期等详细内容，并签字 2 各部门部长 填写完整的物料请购单交部门部长审批签字 3 分管副总 总经理 凡预算外物资请购需要按权限级别经分管副总或总经理审批， 预算外审批权限具体如下： 1万元以下由分管副总审批 1万元以上由总经理审批 4 计划成本主管 采购主管 经审批的请购单两联传递至供应部，由计划成本主管作形式审核后，传递给采购主管，另一联在请购部门自行留存 5 采购主管 采购经理 采购主管汇总请购单，根据请购内容安排具体采购作业，制定《零星采购作业清单》，向采购经理下达采购指令 6 采购经理 属于年度协议内范围的物料，采购经理直接按协议条件向供货商下追加订单，具体操作详见： 《采购作业控制》（P2-Z1-J4-8） 《合同订单管理》（P2-Z1-J4-10） 7 采购经理 成本控制员 物资请购和使用部门 属于年度协议外范围外的物料，采购经理实施询比价程序，填报《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，申报单细节内容由使用部门确认， 其他具体操作详见： 《采购作业控制》（P2-Z1-J4-8） 《合同订单管理》（P2-Z1-J4-10） 《进货价格及采购成本控制》（P2-Z1-J4-11） 8 采购主管 采购经理 成本控制员 物资请购和使用部门 属于首次采购的物料，采购经理在采购主管指导下实施询比价程序，填写《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，申报单细节内容由使用部门确认， 其他具体操作详见： 《采购作业控制》（P2-Z1-J4-8） 《合同订单管理》（P2-Z1-J4-10） 《进货价格及采购成本控制》（P2-Z1-J4-11） 9 计划员 采购经理 会计部 采购结束后： 请购单一联按物料内容的性质（生产性或非生产性）由材料物资计划员和非生产性物资计划员进行归集汇总； 另一联由采购经理保留待与会计部报帐 10 采购经理 会计部 与会计部报帐时，采购经理须提交《请购单》、《询比价申报单》、合同或订单、《供应商发票》、《仓库入库单》或《使用部门接收单》各一联，并同时填写提交《付款申请单》 五、单据及报告 《物料请购单》 《零星采购作业清单》 《询比价申报单》 《入库单》 《使用部门物资接收单》 《付款申请单》