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质量管理规程 总 则 为认真贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》、水泥及熟料国家标准和《水泥企业质量管理规程》，更好的发挥新型干法水泥生产工艺的优势，加强公司质量管理，提高水泥产品质量，参照GB/T19001-2000标准，特制定本规程。 本规程是以预分解技术为核心，以先进的环保、热工、粉磨、储运、信息化/数字化控制等技术装备为基础；采用新技术和新材料；节能减排，充分利用废料、废渣，促进循环经济，实现人与自然和谐相处的现代化水泥生产方法。 公司管理的原则是根据新型干法水泥生产工艺的特点，制定科学严格的管理制度和操作程序，确定合理的技术经济指标，充分发挥预分解技术和各种先进技术装备的优势，实现高效、优质、低耗和清洁生产。 第四条 本规程适用于公司质量管理活动全过程。 第五条 强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家有关的法律法规和标准，按照GB/T19001-2000标准的要求，建立健全质量管理体系，结合公司实际情况制定切实可行的质量管理体系文件，并确保有效运行，实行质量否决权。 第六条 总经理是公司产品质量的第一责任人。 总经理任命主管生产技术的副总经理为管理者代表，全权负责公司的质量管理工作。 质量管理机构 第七条 质量管理机构的设置建立以总经理／管理者代表为首的质量管理组织。设置符合《水泥企业化验室基本条件》的质量管理部门并设立化验室。在管理者代表的直接领导下，化验室具体负责企业的产品质量管理，内设控制组、分析组、物检组和工艺技术组，分别负责原燃材料、半成品、成品的取样、检验、控制、监督与管理工作；生产计量部具体负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，各部门积极配合作 好本部门的质量管理工作；总经办负责组织机构及质量工作的监督与管理。 第八条 生产计量部的职责 （一）负责和监督企业质量管理体系的有效运行。 （二）组织制定企业的质量方针和质量目标。 （三）编制适合本企业实际的质量体系文件。 （四）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并对公司所属部门质量目标进行分解考核。 （五）组织企业内部质量审核。 （六）负责重大质量事故的分析、处理。 （七）监督企业质量基金的使用与管理。 （八）组织开展群众性的质量管理活动。 第九条 化验室的职责 （一）质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按照规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 （二）质量控制 根据公司生产的产品品种和等级，确定具体的产品质量内控要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法对数据信息进行统计、分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。 （三）出厂水泥的确认、验证 严格按照GB175/GB12958 /GB200和企业的相关规定，制定出厂水泥放行规范，对出厂水泥进行确认。依据GBl75/GB12958/GB200 标准8.5条款和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。有水泥出厂决定权。 （四）质量统计 用正确的、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 （五）试验研究 根据产品开发和提高产品质量的需要，积极开展试验研究工作。 （六）出厂水泥的决定权在化验室。任何人不得无理干预，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 第十条 生产计量部的质量权限 （一）监督、检查生产过程是否处于受控状态，有权制止各种违章行为，并采取纠正/预防措施，及时扭转质量失控状态。 （二）参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及目标分解考核办法。考核评价产品实现过程中质量指标的完成情况，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。 （三）有权越级汇报企业质量状况，提出并坚持正确的管理措施。 第十一条 化验室人员配备 （一）化验室配备主任、工艺、统计及检验等专业技术人员和检验人员。配备数量要满足《水泥企业质量管理规程》的要求和检验工作的需要，原则上不得低于公司生产员工总数的4%。 （二）化验室人员的素质应满足《水泥企业质量管理规程》的要求和检验工作需要。人员必须经过严格培训，考核合格后持证上岗，且保持相对稳定，化验室内业务骨干在公司内的调动应征求化验室主任的意见。 质量控制和检验人员必须树立强烈的质量意识，预先控制，严格把关，科学有效、及时、全面、系统地对每个生产工序进行严格监控，确保产品质量优良和稳定，实现系统运行的优质高产低消耗。 第三章 生产工艺管理 公司生产管理应以中央集中控制为核心，把矿山开采、生料制备、预热预分解、回转窑煅烧、熟料冷却以及粉磨作为一个完整的系统进行协调，实现整个系统的最佳技术经济效果。 第十二条 原燃材料的采购