检修作业风险预控票管理制度.docVIP

设备部检修作业风险预控票管理制度 （XZ02/009） 目 录 1 总则 2 组织与职责 3 执行程序 4 检查与考核 5 附则 附件：检修作业风险预控票 1 总则 1.1 本制度根据神华国能安监〔2013〕60号文件精神规定了检修作业风险预控票填写要求及办理流程。 1.2 本制度适用萨拉齐电厂设备部及其所管理的外委单位。 2 组织与职责 2.1 本制度由设备部安全主管负责全面制定、实施及贯彻执行，由设备部经理监督本制度的正确有效执行。 2.2 由设备部各专业主管、各班班长负责收集整理本制度在执行过程中的反馈意见，检查、指导各部门、各级人员正确执行本实施细则。 3 执行程序 3.1 检修作业风险预控票除附件中的机打内容外，一律用黑色的中性笔填写。 3.2 检修作业风险预控票由工作负责人填写，班组填写工作负责人所在班组，编号填写工作票编号。 3.3 工作任务应与工作票中所填写的工作任务一致。 3.4 工作时间填写工作票中的检修计划时间,时间格式为××××年××月××日××时××分,例如:2013年03月13日01时45分至2013年03月14日15时01分。 3.5 当1条风险辨识对应多条预控措施时，填写方式如下： 风险辨识 预控措施 1.×××××××××××× 1.×××××××××× 2.×××××××××× 3.×××××××××× 2.×××××××××××× 1.×××××××××× 2.×××××××××× 3.×××××××××× 3.6 当1条风险辨识对应单条预控措施时,填写方式如下: 风险辨识 预控措施 1.×××××××××××× 1.×××××××××××× 2.×××××××××××× 1.×××××××××××× 3.×××××××××××× 1.×××××××××××× 3.7 当风险辨识与预控措施对应条数不一致时，填写方式如下： 风险辨识 预控措施 1.×××××××××××× 1.×××××××××××× 2.×××××××××××× 1.×××××××××××× 2.×××××××××××× 3.×××××××××××× 1.×××××××××××× 4.×××××××××××× 1.×××××××××××× 2.×××××××××××× 3.×××××××××××× 3.8 工作负责人填写完上述内容后，连同电子版的工作票一同上交至工作票签发人处签发。 3.9 工作票签发人在确认完班组、工作任务、工作时间、风险辨识、预控措施正确、完备后，在工作签发人处签名。 3.10 工作负责人在收到工作票后，在检修作业风险预控票编号处填写工作票编号 3.11 工作开始前,工作负责人在站班会上向作业成员逐条宣读检修作业风险预控票内容,包括班组、工作票编号、工作任务、风险辨识、预控措施、签发人。 3.12 作业成员在确认知晓上述内容后，在作业成员声明签字处逐一签字。全体作业成员均须签名，如签字栏不够，可在签发人下面签字，再不够时，可在风险预控票背面签名，但票面必须美观。 3.13 工作负责人在确保作业成员知晓风险预控票内容且履行完签字手续后，在工作负责人处签字并与工作票一同留存在作业现场。 3.14 工作结束后，工作负责人提供完好的风险预控票给工作许可人，由工作许可人负责扫描到两票管理系统； 3.15 工作许可人扫描结束后，工作负责人将工作票、检修作业风险预控票一同装订，在每月26日前交到安全主管处备案。 3.16 风险预控票填写字迹工整、严禁涂改，工作票签发人负责检修作业风险预控票的质量，发现补充风险辨识、预控措施超过两条或票面有涂改现象时视为作废，并要求工作负责人重新办理。 4 检查与考核 4.1 设备部安全主管负责定期组织对本制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批后下发至相关专业。 4.2 违反上述条款者按不合格工作票考核细则进行考核。 5 附则 5.1 上述规定自二〇一三年四月十二日起执行。 附件：检修作业风险预控票 检修作业风险预控票 班组： 编号： 工作任务： 工作时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 风险辨识 预控措施 作业成员声明：我已掌握上述危险点预控措施。在作业过程中，我将严格执行。 签名： 工作签发人：