太原钢铁ERP_QM_太钢质量管理业务蓝图TO-BE_20051114_V1.1.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢质量业务流程蓝图设计TO-BE 编写人员: HP顾问组 – 质量小组 编写日期: 2005年10月30日 更新日期: 2005年10月30日 文档编号: HP_ERP_QM_ 001 文档版本: 审批人: HP TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2005-10-30 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位  文档管理 2 一. 太钢质量管理未来业务流程分解图 1 二. 太钢质量管理未来业务流程清单 1 三. 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 1 四. 质量管理业务流程详细描述 1 Q1.01 质保书维护流程 1 Q1.02 质量基础数据维护流程 3 Q1.03 检验计划维护流程 5 Q2.01 炼铁厂铁水收货检验流程 8 Q2.02 炼铁厂烧结矿收货检验流程 11 Q2.03 焦化厂成品焦炭收货检验流程 14 Q2.04 保护渣检验流程 17 Q2.05 焦煤、矿类检验流程 20 Q2.06 焦煤以外其它煤检验流程 23 Q2.07 铁合金入厂检验流程 26 Q2.08 轧材厂收货检验流程 29 Q2.09 炼钢厂收货检验流程 32 Q2.10 质保书开具流程 36 Q2.11 到期复验流程 38 Q2.12 过程检验流程 41 Q2.13 移库检验流程 44 Q2.14 发料检验流程 47 Q3.01 原材料处质量异议处理流程图 50 Q3.02 质量改进管理流程 53 Q3.03 质量事故管理流程 57 Q3.04 钢材客户投诉管理流程 60 太钢质量管理未来业务流程分解图 附上PROCESS MODELER图形。 太钢质量管理未来业务流程清单 二级流程 三级流程 备注 　 　 　 　 　 　 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 现状业务流程名称 未来业务流程名称 备注 　 　 　 　 　 　 质量管理业务流程详细描述 Q1.01 质保书维护流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了质保书的维护流程 由营销部门和标准管理部门根据用户需求、标准要求或新物料需求提出对质保书的更改、开发申请。标准管理部门确定方案，经审核批准后向自动化公司提出开发申请。销售处、标准管理部门、自动化公司一起来做测试、验收。标准管理部门建立与物料的分配关系。 关键输入 关键输出 相关流程 开发、更改需求 质保书格式 参与部门 参与岗位 IT系统 营销部门 标准管理部门 自动化公司 专业科室 标准科 IT人员 ERP系统 适用范围 适用于质保书的更改、开发。 流程步骤说明 - Q1.01.01 提出开发申请 1、销售处针对用户需求向标准科提出更改、开发申请。 2、标准科根据标准要求或新物料需求进行变更、开发。 3、品质部标准科在组织相关单位讨论确定方案后向自动化公司提出开发、变更申请。 - Q1.01.02 审核 由品质部标准科按审核程序进行审核批准。 - Q1.01.03 更改或开发新格式 - Q1.01.04 验收 由销售处，品质部标准科，自动化公司一起来做测试、验收。 - Q1.01.05 建立分配关系 对开发的质保书由品质部标准科建立与物料的分配关系。 业务改变： 现状不足： 质保书格式不统一、没有统一的维护。 2、流程改进点： 质保书的格式、开发统一管理、统一维护。  Q1.02 质量基础数据维护流程 A. 流程定义： 流程概要 该流程描述了质量基础数据的维护流程 由品质部组织对申请项目评审，确定系统中是否存在或需修改、新增。对需修改或新增项目按审批程序进行审批。对审批后的数据由品质部在系统中进行维护。 关键输入 关键输出 相关流程 数据维护申请 维护结果 参与部门 参与岗位 IT系统 品质部 各相关单位 品质部标准科 各生产单位技术部门 各管理单位主管科室 ERP系统 适用范围 适用于公司内部所有质量数据的系统维护。 B. 流程步骤说明 - Q1.02.01 评审 品质部组织对申请项目评审，确定系统中是否存在或需修改、新增。 - Q1.02.02 审批 对需修改或新增项目按审批程序进行审批。 - Q1.02.03 系统维护 对审批后的数据在系统中进行维护。 业务改变： 1、现状不足： 因没有统一系统，各生产单位各自开发维护或停留在手工台帐管理上，管理分