敬修堂广药制造业ERP系 统 支 持 规 范.DOCVIP

广 药 制 造 业 ERP 系 统 支 持 规 范 （第一版） 广州药业股份有限公司 资讯部 2003年2月 目 录 1. 目的 3 2. 问题解决范围 3 3. 执行时间和人员 4 4. 相关流程 4 4.1 流程图定义 5 4.2 广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪流程 5 4.3 广州药业制造业ERP项目报表开发申请/更改流程 10 4.4 广州药业制造业ERP项目投诉流程 14 4.5 广州药业制造业ERP项目用户权限维护流程 18 5. 相关表格传递方式 22 6. 本规范的最终解释权和修订权为广州药业股份有限公司资讯部所有。 22 目 的 流程图定义 定义 图例 定义 开始 Start 非SAP凭证 Non-SAP Document 非SAP处理 Non-SAP Transaction SAP凭证 SAP Document 连接 Connection SAP处理 SAP Transaction 判断 Decision 结束 End 子流程 Business Process 文档存档 Document Archive 广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪流程 流程编号 GPC-SAP-ALL-0001 流程名 广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪流程 参与者 终端用户、关键用户、企业ERP项目经理、广州药业项目组各模块顾问 备注 附件：广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪记录表 各企业提交到广州药业制造业ERP项目组的问题细分为A、B、C、D四个优先等级。问题的优先等级先由企业各模块关键用户根据实际情况提交（提交优先级），广药项目组各模块顾问再按关键用户提出的要求和自己的经验来审核决定该问题优先级（问题优先级）。 A级问题属于最紧急问题，需要马上或在短时间里解决（如SAP R/3系统当机，）。A级问题可按“即时电话联系解决，事后补填问题记录表”的流程进行操作，当多个问题到达广药项目组时，A级问题被安排为最优先处理。广药项目组各模块顾问需在2个小时内对A级问题提出解决方案或作出相关反应措施。 B级问题属于较紧急问题，需要被较快地解决。广药项目组各模块顾问需在接到问题记录表8个小时内对B级问题提出解决方案或作出相关反应措施。 C级问题表示该问题不是太紧急，可以在成功处理A、B类问题后，再对该类问题进行解决。广药项目组各模块顾问需在接到问题记录表48个小时内对C级问题提出解决方案或作出相关反应措施。 D级问题表示该问题对广药制造业ERP系统不会产生很大的不良后果，只是对各企业SAP R/3系统的实施和运行有轻微的影响。广药项目组各模块顾问可在接到问题记录表96个小时内对D级问题提出解决方案或作出相关反应措施。 广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪记录表 客户名称 联系电话 提交人 系统用户名 所属部门 提交日期 提交优先级 记录编号 问题描述： 模块名称 事务代码 附件情况 错误信息： 解决方法/处理建议： 负责人 问题优先级 结论: 〇 完成； 〇 是否提交OSS； 〇 待解决； 解决日期 备注 客户意见： 客户签名： 日期： Problem Tracing Record 广州药业制造业ERP项目问题解决/跟踪记录表填写说明： 项目 填写人 填写内容 客户名称 企业各模块关键用户 企业名全称 联系电话 企业各模块关键用户 用户联系电话 提交人 企业各模块关键用户 用户姓名 系统用户名 企业各模块关键用户 提交人的SAP系统用户名 所属部门 企业各模块关键用户 用户所在部门 提交日期 企业各模块关键用户 问题提交的日期 提交优先级 企业各模块关键用户 按实际情况确定提交优先级 记录编号 广药项目组顾问 规则为:模块-公司代码-流水号， 如：MM-G010-0001，每过一年流水号码重新编号。 问题描述 企业各模块关键用户 用户将问题清楚描述 模块名称 企业各模块关键用户 模块名称，如MM；PP 事务代码 企业各模块关键用户 问题发生时SAP系统的事务代码 附件情况 企业各模块关键用户 加在问题记录表上的附件情况 错误信息 企业各模块关键用户 问题发生时SAP系统的错误信息 解决方法/处理建议 广药项目组顾问 解决问题的方案或处理建议 负责人 广药项目组顾问 负责问题解决的广药项目组顾问 问题优先级 广药项目组顾问 广药项目组顾问确定问题优先级 结论 广药项目组顾问 对问题的结论 解决日期 广药项目组顾问 问题解决的日期 备注 广