TCL ERP项目MM60_1对外加工部外协加工处理流程_2004_09_27_V1.docVIP

MM60_1 外协加工处理流程(整机,遥控器,音箱)  目录 MM60_1 外协加工处理流程(整机,遥控器,音箱) 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2. 流程图（整机，遥控器，音箱类） 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 外协主数据 7 3.4 流程描述 12 3.5 差异分析 16 3.6 安全考虑 16 3.7 工作职能 16 3.8 发生频率 18 3.9 备注 18 3.10 相关报表 18 4.附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是描述对外加工部相关业务外协加工处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 邓坤荣 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2. 流程图（整机，遥控器，音箱类） 流程说明 目的 外协加工处理流程的目的是规范外协加工业务，明确岗位责任。 适用范围 该流程适用于内销整机，遥控器，音箱等以及外销遥控器，音箱等有对外加工部所负责的对外加工业务。 外协主数据 外协供应商主数据 外协厂供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 新开发外协厂，需要系统维护；按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织分开维护，但供应商代号唯一； 已存在外协厂供应商数据，其供应商属性或者信息变更需要系统维护； 不合格外协厂供应商的处理，需要冻结，甚至业务终止，从系统删除掉，需要系统维护的。 来源 制定部门/人员 内容 注释 新外协厂供应商 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 新外协厂开发完成后，将其加入到AVL中 内容包括：供应商全称、地址，邮编，联系人，联系电话，纳税人登记号，供应商开户银行信息，如果有外发的外发地点（供应商子范围），交易货币，合作伙伴等； 外协厂开发按照现在运作模式处理；对于经过认证并确认过的供应商，方可进入SAP系统； 现有外协厂信息变更 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 现有外协厂将相关信息变更通知外协员执行 不合格外协厂供应商的处理 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 将需冻结或删除的供应商信息通知外协员执行 对于新开发外协员，在经过认证后，需要及时将外协供应商信息维护进SAP系统里面，以免影响后续外协业务的及时处理；对于信息变更的外协厂同样要求信息及时维护，这样采购工程师在确定变更后及时提交《供应商主数据维护申请表》，交由维护员及时维护。 关于供应商维护详细处理流程可以参照流程MM10供应商主数据维护流程。 外协供应商维护相关岗位职责 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 SAP供应商主数据维护员 将《供应商主数据维护申请表》中的相关内容维护进SAP系统； 检查《供应商主数据维护申请表》填写的正确性； 管理《供应商主数据维护申请表》； 反馈相关信息到申请部门和财务部门。 根据需要 根据需要 确认是否是新供应商 检查该供应商是否已在SAP系统中存在 分发《供应商主数据维护申请表》到财务部填写数据 检查财务部门填写后的《供应商主数据维护申请表》 创建、更改、删除供应商主数据 《供应商主数据维护申请表》归档 反馈给申请部门和财务部门 财务部归口管理员 填写《供应商主数据维护申请表》中的相关财务信息 根据需要 根据要求填写供应商主数据财务信息 对外加工部外协员 填写《供应商主数据维护申请表》 根据需要 彩电厂外协员 填写《供应商主数据维护申请表》 根据需要 外协经理/厂长 审批供应商主数据的更改 根据需要 审批 外协加工价格主数据维护： 对于外协加工价格主数据维护的来源有四个，其内容和属性如下表所述： 现有外协业务，新外协商：对应不同机型，不同供应商，维护相应价格； 新增外协业务，新外协商：对应不同机型，不同供应商，维护相应价格； 新增外协业务，现有外协商：对应新业务，对应供应商，维护相应价格； 现有外协业务，现有外协商：当外协业务价格作了调整，需要及时将变更后的价格更新在系统里面； 对于前三项，在经过外协能力认证后，需要及时将所对应的工艺路线数据维护进SAP系统里面，以免影响后续外协