川维厂项目CWSD-030 信用控制流程文档_20050308 v03.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWSD-030 信用控制流程文档_20050308 v03.doc

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客户信贷控制流程作者: 涂国德日期: 2005年3月3日版本: 1.0 流程名称主流程 CWSD-000 销售与分销子流程 CWSD -030 第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1．0 2005．03．03 涂国德第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程流程概述流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览客户信贷控制流程分步编号分步描述相关部门及人员 001 在系统内检查信贷余额业务部门销售员 002 在系统中创建汇票专用订单业务部门单证员 003 申请财务解冻业务部门销售员 004 财务解冻财务人员第六部分: 与现有流程的符合/差异分析川维厂SAP系统未来子流程文件名: 客户信贷控制流程版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德日期:2005-3-3 川维厂内部使用第1页共5页