迈瑞MR-ERP-SD 035-试剂发货流程.docVIP

[流程编号]：MR-ERP-SD-035 [流程名称]：试剂发货流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off  Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的： 规范试剂的发货流程，确保发货顺畅，简便易操作。 适用范围： 生化、血球试剂的国内和国际发货过程。 流程前提: 出货拣配必须有相应的发货指令。 原则：指按照请求，仓库工作人员及时、准确的 拣货、备货要准确，并将货物交给承运商，之后及时过帐。 责任： 仓管是本流程的实施负责人，。 仓管。 仓管。 仓管。 流程KPI： 拣配准确度 Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List # 步骤说明 工具 用户手册号 检查获取待发货清单SO 在SAP系统中检查商务部释放的待发货的销售订单SO。 SAP系统 商务助理 2 创建发货通知单Delivery Note 根据待发货清单在系统中创建发货通知单D/N。 SAP系统 商务助理 3 信贷是否冻结？ 是，转入步骤4 否，转入步骤5 4 MR-ERP-AR015客户信贷检查及释放流程 转入步骤5。 5 在SAP系统中生成根据 仓管员 6 打印出拣货单 打印出两种拣货表用于备货 SAP系统 仓管员 7 打印发货地址标签 根据拣货单的要求打印对应地址标签，标签数量要与发货箱数一致 仓管员 8 分单、核单 将打印出的发货地址单根据物料进行分配，并核对数量是否正确 仓管员 9 备货、交给承运商发货 根据拣货单准备要发的货物，对于组装试剂要组装打包，在拣配好的货物外箱上贴上地址标签，每箱都要贴地址标签，非拣货仓管员根据拣货单检查所备货物是否正确，检查完毕与承运商签字交接，实物发货。判断是否在季末。 仓管员 10 是否在季度末？ 是，转步骤11 否，转步骤13 仓管员 11 季度末，转在途 如果在极度末，不能直接过账，先转到在途仓 SAP系统 12 接过账通知 接到过账的通知，转入步骤13 仓管员 13 过账 接到可以系统过账后，仓管员负责在系统内过账，转入步骤14和15 SAP系统 仓管员 14 MR-ERP-AR-003 销售开票收入确认流程 15 MR-ERP-AR-004 销售退换开发票流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称 发出方 接收方 备注 1 销售单汇总表 销售部 试剂厂仓管员 2 拣货表 显示内容：1、订单号；2、货物发往地址；3、订单货物以及数量；4、各货物要发的批号，以及该批号所对应的数量； 检索方式：1、销售订单；2、日期;3、品种；4、产品 3 试剂发货记录表 显示内容：1、申请单号；2、出货日期；3、所发货物名称、数量、对应批号；4、收货单位；5、总箱数 检索方式1、销售订单；2、发货日期 4 月出货报表 显示内容：1、汇总当月所发各种试剂的数量（国际、国内、装机、计划外领用等分开）；2、总数汇总 检索方式：月份查找 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1