太太药业TB-MM-050 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-050 流程名称：固定资产采购流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、创建固定资产采购订单 2、介绍所有固定资产采购操作流程 改进内容 1、在系统内创建固定资产采购订单 将来流程综述 相关部门填写购买设备申请并由部门经理审核，设备部对设备申请报告复核，供应部购买在商店销售的成型设备，设备金额在二万元以上由相关部门审批，二万元以下由部门经理确认，设备部负责的采购设备前期工作在系统外按招标规程操作，按招标结果在系统内创建采购订单，采购订单由相关部门审核，批准后交供应商执行。 将来流程详述 1、相关部门系统外创建购买设备申请报告，填写内容为：名称、产地、规格、品牌、数量、参数要求等。 2、申请报告由部门经理审核，审核通过进行下一步，审核不通过结束。 3、设备申请报告由设备部对购买设备的可行性、设备参数进行审核，审核合格进行下一步，不合格返回相关部门进行修改。 4、设备部对审核合格的申请报告进行筛选，可在商店购买的成型设备转供应部进行采购，其余由设备部采购。 5、供应部接到购买设备申请报告后进行询价，由申请部门进行价格及品牌的确认，确认后进行下一步。 6、供应部根据相关部门确认的信息创建采购订单，采购订单内容为：数量、金额、品牌、参数要求、保修时间等。 7、供应部将采购订单打印三份，第一份供应部存档，第二份交供应商，第三份交财务部存查。 8、采购订单超二万元的由相关部门审核。 9、法律部对订单条款的审核，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。 10、财务部对价格、金额、付款条件的审核，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。 11、主管总监对订单审批，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。 12、采购订单金额在二万元以下由部门经理对价格确认。 13、部门经理确认后采购订单交供应商执行。 14、由设备部负责的设备采购前期处理按系统外规定操作，采购订单创建转入系统内操作。 15、设备部通过招标确定供应商及价格后在系统内创建采购订单并打印，填写内容为招标书上确定的主要条款。 16、法律部对订单条款的审核，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。 17、财务部对价格、金额、付款条件的审核，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。由法律部、财务部、主管总监审批。 18、主管总监对订单审批，审核不通过修改订单，审核通过进行下一步。 19、批准后的采购订单交中标供应商执行。 对现有流程的改变 1、原流程中没有实现固定资产采购订单的共享 2、现流程中实现了采购订单共享 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：固定资产采购流程 支持性文件 《采购管理规程》 SMP-MMSD001-00 《设备前期管理规程》 SMP-EMPM020-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 购买设备申请报告 相关部门主管人员 需要时 相关部门 填写设备申请报告 相关部门人员填写购买设备申请报告 部门经理审核 经理 填写购买报告后 相关部门 审核购买的必要性 部门经理对购买设备的合理性审核 购买成型设备 采购员 经理 购买报告转到供应部后 供应部 相关部门 供应部创建询价单 供应部在系统中创建询价单相关部门对价格品牌确认 创建采购订单 采购员 报价后 供应部 创建采购订单 供应部根据报价单创建采购订单 采购订单审批 相关主管人员 采购订单创建后 供应部、法律部、财务部、 主管总监 相关主管人员根据各自的职责对采购订单进行审批 供应商执行采购订单 销售员 采购订单批准后 供应商 供应商按订单交货 供应商根据双方确认的订单交货 设备部在系统内创建采购订单 主管人员 采购前期处理后 设备部 创建采购订单 设备部根据采购前期处理结果在系统内创建采购订单 订单审批 相关人员 订单创建后 法律部、财务部、主管总监 对订单进行审批 相关部门主管人员对订单内容审批 供应商执行订单 销售人员 订单审批后 供应商 供应商执行采购订单 供应商根据双方确定的订单交货 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 1、设备部负责供应部采购以外的设备采购 2、供应部负责商店销售的成型设备的采购 3、法